青海省人民政府辦公廳關於2011年度州（地、市）財政預算支出執行情況的通報

一、預算支出執行基本情況
2011年，全省一般預算支出完成967.4億元，增長30.1%，增支224億元，支出預算執行率93.5%，比上年提高了5個百分點，支出均衡性和有效性不斷提高。其中，州(地、市)完成支出660億元，增長40.9%，完成預算的98.2%。從進度看，海北州完成支出進度98.9%，在州(地、市)中排名第一；海南州完成支出進度98.7%，海西州、黃南州完成支出預算98.6%，分別排在第二和第三；西寧市、海東地區和果洛州分別完成支出進度98.3%、98.2%和98.1%；玉樹州完成支出預算97.3%。從增幅看，玉樹州因上年災後重建支出較大，基數較高，同比增長0.9%，其他州(地、市)支出均保持了較高增幅，尤其是海南州、果洛州支出保持高幅增長，分別增長84.6%和79.3%；黃南州、海西州、海東地區和海北州保持了50%以上的增長；西寧市增長38%。從增量看，西寧市、海東地區和玉樹州支出均超百億元，分別支出150億元、106.7億元和115.2億元，占州(地、市)支出的56.3%，其他地區支出較上年也有較快增長(詳見附表)。
二、預算支出執行的主要特點
2011年，各地繼續把財政支出作為工作重點，加強基礎工作，督促部門和單位加強財務管理，促進預算執行進度均衡、有效。經過努力，財政支出預算執行率圓滿完成省政府確定的目標要求，支出規模邁上新台階。主要特點：一是措施得力，成效顯著。從年初開始，各級政府及其財政部門繼續清理歷年結餘結轉項目資金，大力壓縮部門結餘結轉規模，認真落實月度支出分解目標任務，明確和強化支出責任，不斷創新資金撥付方式，支出較上年增長40.9%，增支191.5億元，支出執行率達98.2%。二是均衡性不斷提高。各級政府及其財政部門認真落實省財政部門按月下達的目標分解任務，進一步細化預算，做好資金調度，加快工作節奏，加大對下轉移支付力度，確保了各級財政專項資金的需要。特別是2011年7月份以來，月平均支出基本保持了60億元左右，預算進度不斷加快，預算執行的均衡性得到了進一步提高。三是資金下達更加及時有效。各地按進度及時梳理項目支出，通過墊支、提前預告等形式，及時落實和撥付項目資金，不斷強化預算支出的及時性和有效性，支出工作逐漸步入常態化管理，責任意識顯著增強，資金使用效益得到及時發揮。四是重點和民生支出增長強勁。在投資和政策性因素的拉動下，交通運輸支出增長85.7%，農林水事務支出增長69.6%，環境保護支出增長48.7%；住房保障支出增長297.2%，醫療衛生支出增長39.2%。五是綜合施策、平抑物價。各地均加大了對主要農產品和蔬菜等涉及老百姓生活支出的補貼力度，工商金融等事務支出同比增長77.5%。
三、下一步工作要求
2011年財政支出雖然保持了較高增幅，但從項目上看，部分支出增長不均衡的問題仍十分突出，受投資拉動影響，交通運輸等支出增長較快，但民生支出中社會保障與就業支出增長較慢，支出中保民生和支持重點建設的壓力較大。為此，各地要進一步統一思想、明確認識，採取得力措施，將加快支出進度貫穿於全年財政財務管理工作的始終，切實加快預算支出進度。同時，要一手抓支出進度，一手抓資金監管，正確處理好加快預算執行進度與確保資金安全、有效的關係。一是進一步細化預算編制，提高預算執行均衡性。要統籌安排好財力，早規劃、早預算、早安排。結合年終財政管理綜合績效考評工作，進一步完善加快支出進度的制度措施，從年初開始抓好預算執行工作，繼續通過墊付資金、提前預告等措施加快支出進度，確保預算支出均衡性，不斷促進財政管理水平特別是資金使用效益的明顯提高。二是進一步明確支出責任，加強預算執行動態監管。各地要不斷完善支出進度、結餘結轉通報制度，定期對本地區和所屬部門的支出進度進行通報。明確財政部門和預算部門的支出責任，分解和落實每月的支出任務。同時，主動接受各級人大常委會和政協的監督檢查，形成合力，共同推動全省財政支出實現常態化管理，確保全年支出任務圓滿完成。三是加強基礎工作，推動加快財政支出進度。要定期做好國庫資金對賬和測算，及時、有序調度資金，保證部門和單位及時用款，確保重點項目資金支出需要，使財政資金儘快形成有效支出。四是繼續加大考核力度，努力提高預算執行效率。要繼續按照相關規定和要求，量化和分解2012年全年支出任務，明確責任，完善考核制度，狠抓落實工作。要查找支出存在的問題並予以解決，規範和簡化工作流程，確保各類財政性資金髮揮最大的社會和經濟效益。五是嚴格執行預算，努力壓減“三公經費”。要繼續嚴格控制一般性支出，牢固樹立過“緊日子”的思想，勤儉辦一切事業，確保省委、省政府確定的重點支出需要和法定支出合理增長。

青海省人民政府辦公廳關於2011年度州（地、市）財政預算支出執行情況的通報

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