青海省人民政府辦公廳關於2012年上半年公共財政支出執行情況的通報

一、公共財政支出執行基本情況
1—6月份，全省公共財政支出累計完成490.1億元，為預算的56.3%，超序時進度6.3個百分點，增長33.2%，增加支出122.2億元。財政支出執行進度快於上年同期，圓滿完成了上半年支出目標任務。
省級公共財政支出完成221.8億元，增支94.3億元，增長73.9%，完成預算的57.1%。其中，省級部門集中支付預算212.0億元，支出163.9億元，執行率達到77%，比上年提高16個百分點。
各州(地、市)公共財政支出完成268.4億元，增支27.9億元，增長11.6%，為預算的55.7%，各州(地、市)支出均達到和超過序時進度。其中，海北州、西寧市、海西州增幅均超過20%(詳見附表三)。
二、公共財政支出執行特點
(一)支出進度進一步加快，財政資金時效性不斷提高。上半年，各地區、各部門精心組織，強化落實，全省支出在去年（2011年）高增長的基礎上，公共財政支出繼續保持了33.2%的增幅，進度提高了0.3個百分點。分級次看，省本級支出增幅達到73.9%，完成預算的57.1%，成為拉動全省支出增幅的主力軍。省級部門支出均衡有序，專項資金及重點支出進度較快，尤其是重點部門主動加強與財政部門的協商溝通，在項目指標下達後積極組織項目實施，及時申報項目用款計畫和資金支付申請，充分發揮了財政資金的使用效益。如：省交通廳、省國土資源廳追加專項支出總計102.67億元，執行率達到100%，占省級部門專項支出的81%，有效地提升了省級專項支出進度(詳見附表一)。州(地、市)級均實現了時間進度“雙過半”的目標任務。其中，西寧市、海東地區、海南州、海北州、玉樹州完成預算的56%以上；海西州完成預算的55.8%，黃南州完成預算的53.4%，果洛州完成預算的50.2%。
(二)突出民生改善優先，重點支出保障有力。各級財政部門積極落實支出月度分解任務，繼續創新支出方式，財政支出優先投入民生，重點支出保障有力。其中，玉樹州緊緊圍繞恢復重建工作大局，全力保障災後重建資金需要；海北州積極支持村容村貌整治、新農村新牧區建設，大力推進特色農業產業發展，農林水事務支出同比增長89.34%；西寧市積極落實扶持企業發展各項政策和資金，加大企業扶持力度，資源勘探電力信息等事務支出同比增長216.5%；海東地區強化內部管理協調機制，加快資金撥付進度，提高支出的執行率，上半年撥付各項資金55億元。同時，各州(地、市)認真落實教育支出占比目標分解任務，上半年教育支出增幅均超過40%。其中：海北州、西寧市、黃南州、玉樹州和海南州分別增長140.3%、111.1%、108.5%、102.9%和109.4%，果洛州、海東地區和海西州增幅分別為70.7%、49.8%和43.2%。
(三)政府採購執行率提高，執行進度進一步加快。截至6月底，省級政府採購執行進度穩中有升，政府採購預算10.5億元，支出4.0億元，執行率38%，比上年同期提高4個百分點，資金結餘6.5億元。執行率高於平均進度的有35個部門，其中：省委辦公廳、省編辦、省審計廳、省檢察院、省國家安全廳、省武警總隊後勤部、省文聯、省警官職業學院、省發展改革委、省交通廳、省安全生產監管局、省青藏鐵路國土管理分局、省總工會等13個部門已全面完成政府採購支出任務(詳見附表二)。
三、存在的問題
(一)財政支出壓力進一步加大。上半年全省支出進度較上年有所提高，主要是依靠中央提前預告數等特殊因素項目資金的拉動。下半年，隨著中央提前預告數消化殆盡，中央和省上確定重大基礎設施和民生項目的陸續實施，加之教育、衛生、社保、文化和保障性住房建設等方面的剛性支出需求很大，造成各級財政支出壓力進一步加大，特別是縣級財政由於支出規模持續加大，但自有財力總量小，增幅不大，在完成教育占比和保障性住房等方面的配套支出壓力尤為突出。
(二)支出增長不均衡。從上半年支出執行情況看，受玉樹災後重建、自然災害生活救助和保障性住房建設等中央專項減少等一次性因素影響，部分項目支出同比下降的比較大。如：金融監管事務下降78.4%，住房保障下降33.8%，國土資源及氣象下降13.7%。因此，下半年實現支出均衡增長的壓力較大，需引起高度重視。
(三)政府採購執行進度仍然較慢。截至目前，部分預算單位仍未報送政府採購計畫，政府採購執行率為零的部門有：團省委、省工商局、省軍區後勤部、省地稅局、省委黨校、省經委、省糧食局、省一次性撥款單位等。
四、下一步工作要求
(一)積極支持經濟平穩較快發展，不斷增強資金使用效益。各地區、各部門必須始終堅持“穩中求進，好中求快”的總方針，一要繼續認真落實積極的財政政策和省政府支持企業持續穩定發展的各項財稅措施，支持解決經濟運行中的突出問題，促進經濟穩定發展。二要抓好支持小微企業發展60條政策的進一步落實，努力實現工業較快增長。三要繼續堅持財力下移，努力克服自身困難，繼續加大對下轉移支付力度，確保對州(地、市)支付總量不減。四要圍繞經濟結構的最佳化，繼續推進固定資產投資。
(二)繼續加快支出預算執行進度，努力提高支出的均衡性。各地區、各部門必須進一步加快支出進度，一要認真落實省政府關於加強支出進度的有關規定，切實加強預算執行管理，確保支出進度和預算支出的均衡性。二要加大支出結構調整力度，採取有力措施，多渠道籌集資金，確保教育等法定支出占比達到國家和省上確定的目標任務。三要高度重視政府採購管理工作，政府採購執行率為零和執行慢的部門，必須儘快按程式及時報送採購計畫。各採購管理部門要加大督促力度，加強與預算單位的協調，及時審核及確定採購方式。各採購執行部門要進一步加快工作節奏，儘快形成資金有效支出。四要做好壓縮結餘結轉，採取有效措施，確保實現當年專項結轉壓縮到50億元左右的目標。
(三)進一步採取有效措施，全力保障民生和重點項目支出。當前正值施工“黃金季節”，各級財政部門要進一步創新預算資金撥付方式，堅持支出通報制度、強化支出責任等措施，繼續通過墊付資金、提前預撥，切實抓好城鄉各類保障性住房、農村獎勵性住房建設；持續加大“三農”、科技、教育、醫療衛生、社會保障、保障性住房、節能環保等方面的支出；保持政府投資力度，加快推進事關全省經濟社會發展全局的重大基礎設施、生態環境、民生工程項目建設；認真落實財政支持“四區兩帶一線”發展政策措施，支持現代農牧業等多種類試驗區和示範區建設，促進優勢產業集群發展。
(四)進一步增強責任意識，確保落實年度目標任務。各地區、各部門要進一步提高支出進度的責任主體意識，量化分解支出任務，全面落實分月預算支出任務指標，加大考核力度，指導所屬單位規範執行預算。同時，從嚴控制結餘結轉規模，確保各地支出執行率繼續保持在98%以上，省級預算部門達到90%以上。
(五)提高資金安全性和時效性，嚴格控制一般性支出。隨著財政支出規模進一步擴大，下達各地涉及民生的各類補貼資金及經濟社會發展的各項建設資金量不斷增加，各地區、各部門要確保資金落實到位，切實加強資金監管，健全預撥資金內部審核機制，防範財政資金風險，杜絕以撥代支行為，保證資金的安全性和時效性。同時，要牢固樹立過“緊日子”的思想，堅決杜絕鋪張浪費行為，嚴格控制“三公經費”等一般性支出，嚴格部門預算執行。

青海省人民政府辦公廳關於2012年上半年公共財政支出執行情況的通報

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