青海省人民政府辦公廳關於2011年度省級部門財政預算支出執行情況的通報

一、預算支出執行的基本情況

2011年，財政部門與預算單位認真貫徹落實全省加快財政支出進度工作座談會精神，縝密部署、創新機制、多措並舉，支出進度再創新高。省級部門一般預算數262.6億元，支出249.9億元，執行率95%。年終省級部門滾存結餘資金30.8億元，滾存結餘比上年減少了10.3億元，當年消化2010年滾存結餘資金22.9億元，剩餘滾存結餘資金基本屬於跨年度項目資金，需按項目執行進度進行支付。

二、預算支出執行的主要特點

2011年，面對複雜多變的巨觀經濟形勢，省級財政部門和各預算單位緊緊圍繞全年財政支出目標任務主動作為，支出進度保持了高幅增長，預算執行率超額完成省政府確定的目標要求。主要特點：一是重點部門預算支出保障有力。專項資金多的部門高度重視支出工作，精心組織、狠抓落實，確保了省級支出進度的進一步加快。執行率為100%的部門有48個，比上年增加了13個，占省級部門總數的47%。其中，資金量過億元且執行率為100%的部門有省委辦公廳、省交通廳、省教育廳、省科技廳、省林業廳、省工商局、省監獄局、省地稅局、省糧食局、省三江集團、省醫保局、省有色地勘局、省檢察院等(詳見附表一)，有力地保障了省級支出，充分發揮了資金使用效益。二是預算執行率高的部門占比較大。全年預算執行率達到95%(含)以上的部門有74個，占省級部門總數的72%，除上述部門外，省人大常委會辦公廳、省委宣傳部、省水利廳、省民政廳、省社保局、省國家安全廳、省委政研室、省體育局、省地勘局、青海民族大學、省人口計生委、省殘聯、省交警總隊、省民宗委、省統計局、省婦聯、省文聯、省編辦、省紅十字會、省法制辦等20個部門支出執行率均高於省級平均進度95%，對加快省級支出拉動作用明顯。三是部門消化結餘資金成效明顯。2011年，財政部門牽頭，省級部門配合，狠抓壓縮結餘結轉工作，當年共消化上年結餘資金22.9億元，當年結餘為12.6億元，比上年同期減少17.3億元，如省交通廳、省國土資源廳、省水利廳、省廣電局大力壓縮結餘結轉資金總計11.6億元，占消化結餘資金的51%，成效非常顯著。
但是，省級部門滾存結餘資金依然很大，達到30.8億元。其中，結餘資金在5000萬元以上的部門11個(詳見附表二)，金額達25.9億元，占滾存結餘資金的84%，需要各有關部門高度重視，進一步細化目標，明確責任，大力壓縮結餘結轉。

三、下一步工作要求

2011年省級預算支出規模再創新高，支出的均衡性和有效性進一步提高。但從全年預算執行情況來看，一些部門還存在著支出工作重視不夠，支出進度不均衡，年終滾存結餘較大等問題，需要在今後的工作中採取有效措施，切實加以改進。一是重視預算執行工作，實現常態化管理。各部門要繼續高度重視支出工作，在總結成功經驗的基礎上，進一步創新支出方式，及早分解目標任務，明確支出責任，做到早準備、早著手、早落實，著力實現支出管理常態化，確保預算支出均衡有序開展。二是強化部門主體意識，加強項目支出管理。各部門要進一步加強項目支出管理的主體責任意識，狠抓項目前期準備工作，科學合理地實施項目，並加強與財政部門的協商溝通，按照項目執行進度及時上報用款計畫，儘早撥付資金，確保財政資金及時發揮效益。三是採取積極有效舉措，著力壓縮結餘結轉資金。各部門要加快跨年度項目實施步伐，按照項目執行進度儘快撥付資金。財政部門要嚴格按照相關辦法和規定，對部門不合理的結餘結轉資金該清理的清理，該整合的整合，促進財政資金及時有效發揮效益。四是嚴格績效考核管理，強化支出責任。要繼續堅持支出通報制度，通過財政管理綜合績效考核，對各部門的支出進度、支出管理、資金使用效益等進行嚴格考核，並將績效考核結果與預算安排緊密結合起來，強化資金管理。五是嚴格規範預算執行，確保資金安全有效。各部門既要科學合理使用資金，抓好支出進度工作，又要保證財政資金的安全、規範、有效。同時，堅決貫徹落實中央和省委、省政府關於厲行節約的相關規定，嚴格控制“三公”等一般性支出，切實將財政資金用在保障民生和支持經濟社會發展事業上來。

青海省人民政府辦公廳關於2011年度省級部門財政預算支出執行情況的通報

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