西寧市、各自治州人民政府，海東行署，省政府各委、辦、廳、局：
2012年，面對省內外複雜多變的經濟環境和改革發展穩定的繁重任務，各地區、各部門積極跟進、主動作為，狠抓財政支出預算管理，全省財政支出預算執行總體良好，圓滿完成了全年預算執行目標任務，確保了各項重點支出和社會事業發展的資金需求。現將有關情況通報如下：
基本介紹
- 索 引 號:：015000185/2013-00026
- 文 號:：青政辦[2013]29號
- 主題分類:：財政、金融、審計
- 服務對象:：機關
- 發布單位:：省政府辦公廳
- 發布日期:：2013/2/17
預算支出執行基本情況,預算支出執行的主要特點,工作要求,
預算支出執行基本情況
2012年，全省公共財政預算支出突破1000億元，達到1188億元，比上年增支220．5億元，增長22．8%，支出預算執行率達97．5%，支出均衡性和有效性不斷提高。分級次看，省本級完成支出428．1億元，比上年增支120．7億元，增長39．2%，完成預算的95．8%，省級部門執行率進一步提高，平均執行率達到92%，其中執行率達100%的部門37個。州（地、市）完成支出759．8億元，比上年增支99．9億元，增長15．1%，完成預算的98．5%。分地區看，海南州完成支出進度98．9%，在八個地區排名第一；海北州完成支出進度98．8%，海東地區完成支出預算98．7%，分別排在第二和第三；海西、玉樹、果洛、黃南州和西寧市分別完成支出預算98．6%、98．6%、98．5%、98．2%和98．1%。從增幅看，海北州、西寧市、海西州和果洛州增幅在20%以上，分別為24．4%、23．5%、22．5%和21．4%；海東地區和黃南州支出增幅在15%以上，分別為19．4%和17．6%；海南州支出增幅較低為6．9%；玉樹州因上年災後重建支出較大，基數較高，同比下降7．3%。從增量上看，西寧市、海西州和海東地區增量均在20億元以上，分別比上年增支35．3億元、21．4億元和20．7億元，除玉樹州外，其他各地區支出較上年均呈現較快增長態勢（詳見附表一）。
預算支出執行的主要特點
2012年，各地區、各部門繼續把財政支出作為工作重點，認真貫徹落實省委、省政府全省經濟形勢分析會精神和《青海省人民政府辦公廳關於確保完成全年財政收支預算任務的通知》（青政辦明電〔2012〕18號）要求，積極採取措施、狠抓支出管理，財政支出繼續保持了良好的增長態勢，支出的均衡性和時效性不斷提高，全省財政支出預算執行率圓滿完成省政府確定的目標要求，支出規模邁上新台階，體現出以下特點：
一是支出管理科學化和執行率進一步提高。2012年，各地區、各部門積極推進部門預算改革、國庫集中支付改革。定員定額標準體系日益健全，基本支出全部實現實名制管理，公用支出實現定額標準管理，國庫集中支付基本實現了改革單位和預算資金全覆蓋，政府採購程式、行為更加規範，財政信息化建設步伐加快，套用支撐大平台建設穩步推進。同時，各州（地、市）政府對財政支出管理工作高度重視，財政部門積極清理歷年結餘結轉項目資金，大力壓縮部門結餘結轉規模，明確和強化支出責任，不斷創新資金撥付方式，支出執行率進一步提高，全年州（地、市）級執行率達到98．5%。
二是全省支出均衡性和常態化進一步增強。2012年度財政支出預算執行率較上年提高了4個百分點。月度支出進度除一季度受季節影響支出未達到序時進度外，其他各月均達到序時進度，與上年有7個月月度進度未達到序時進度的情況相比有了長足進步，全省財政支出均衡性有了明顯提高，均衡支出呈現常態化。同時，各州（地、市）財政部門不斷加快工作節奏，認真落實按月下達的支出目標分解任務，為確保全省財政支出均衡性做出了積極貢獻。其中，西寧市、海東地區、海北州全年各月均按要求完成了月度支出任務。
三是省級部門支出管理進一步強化。2012年，省級部門公共財政預算280．0億元，支出258．9億元，執行率92%，高於目標任務2個百分點。重點項目預算執行率進一步提高，其中資金量過億元且執行率高於90%的有省交通廳、省國土資源廳、省農牧廳、青海師範大學、省人力資源社會保障廳、省林業廳、省質監局、省廣播電視台、省發展改革委、省工商局、省委組織部、省監獄局、省地稅局、省地勘局、省人口計生委、省商務廳、省三江集團、省醫保局、省有色地勘局、省法院、省科技廳等21個部門（詳見附表二），有力地保障了省級支出。
四是民生和重點項目支出進一步加大。2012年，全省財政用於民生的支出達到896億元，占財政支出的75．4%，加快了民生事業的發展。同時，各州（地、市）進一步最佳化支出結構，持續加大對涉及民生和重點項目支出的投入力度，教育、科學技術、文化體育與傳媒、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務和農林水事務等民生支出同比增長22．6%；交通運輸和資源勘探電力信息事務等重點項目支出同比增長51%。
五是資金下達及時性和有效性進一步提高。各地區按進度及時梳理項目支出，為搶抓季節，通過墊支、提前預告等形式，及時落實和撥付項目資金，不斷強化預算支出的及時性和有效性，支出工作逐漸步入常態化管理，責任意識不斷增強，資金使用效益得到及時發揮。
六是部門壓縮資金結餘成效進一步明顯。2012年，省級部門高度重視壓縮結餘結轉工作，當年結餘資金21．1億元，年終滾存結餘資金33．3億元，當年消化以前年度滾存結餘資金18．6億元。其中，省交通廳、省國土資源廳、省水利廳、省廣電局、省民政廳、省住房城鄉建設廳、省公安廳大力壓縮結餘結轉資金總計15．3億元，占消化結餘資金的83%（詳見附表三）。
工作要求
2013年是全面貫徹落實十八大精神的開局之年，發展機遇與挑戰並存。
一方面，我國經濟發展依然具備難得的機遇和有利條件，經濟社會發展基本面長期趨好，國內市場潛力巨大，社會生產力基礎雄厚。加之，國家支持青海藏區跨越發展、促進循環經濟發展、推動三江源生態保護綜合試驗區建設，以及對口支援等政策將繼續深化，經濟社會發展具備很多有利條件和積極因素；
另一方面，世界經濟成長低迷狀態還將延續，國內經濟發展中不平衡、不協調、不可持續的問題仍然較多，我省經濟發展仍將面臨諸多困難，不穩定性、不確定性依然較大。同時，財政收支矛盾將進一步突出，各方面對加大投入的要求越來越高，調整最佳化支出結構難度較大，財政提供保障的任務異常艱巨，財政支出壓力日益加大。加之，提高預算部門績效管理意識，增強財政資金監管力度，遏制鋪張浪費問題也需要進一步推動解決。為此，各地區、各部門要進一步把思想和行動統一到黨的十八大、中央經濟工作會議、省第十二次黨代會精神上來，牢牢把握穩中求進、好中求快的總基調，狠抓財政支出，確保財政資金時效性和安全性，全力做好預算支出執行工作。
（一）進一步細化預算編制，提高預算執行均衡性。各地區及其財政部門要統籌安排好財力，早規劃、早預算、早安排。結合年度財政管理綜合績效考評工作，不斷完善加快支出進度的制度措施，繼續通過墊付資金、提前預告等措施，從年初開始抓好預算執行工作，加快支出進度，確保預算支出的均衡性，促進財政財務管理水平特別是資金使用效益的明顯提高。
（二）進一步明確支出責任，落實月度分解目標任務。各地區、各部門要堅持支出進度、結餘結轉通報制度，定期對本地區和所屬部門的支出進度進行通報，查找問題和不足，及時糾正和跟進。同時，明確財政和預算部門的支出責任，分解和落實每月的支出任務，進一步推動全省財政均衡支出常態化管理，保證全年支出任務圓滿完成。
（三）進一步加強財政資金管理，提高安全性和時效性。各級財政部門和財務部門要圍繞重點項目、重點領域的投入特別是法定支出和民生支出，加大資金監督檢查力度，加強動態監控，堅決杜絕違規、違紀問題的發生，切實維護預算嚴肅性，確保財政資金安全規範有效運行。
（四）進一步加大民生投入力度，確保民生福祉顯著提升。各級財政部門要積極實施就業優先戰略、促進完善社會保障體系、支持教育優先發展、推動衛生事業加快發展、統籌推進安居工程建設、推動文化旅遊繁榮發展、加強社會管理和創新，全力確保民生保障支出。
（五）進一步紮實推進績效評估，夯實績效管理基礎。各級財政部門和預算單位要做深、做細、做實績效管理工作，提升績效管理工作的水平和質量，加大評估結果套用力度，落實好評價結果的反饋、報告、通報、激勵機制，健全評價結果與預算、項目安排結合機制，嚴格兌現獎懲，強化自我約束，提升整體管理水平，確保各類財政性資金髮揮最大的經濟和社會效益。
（六）進一步加快省級部門支出進度，加強歷年結轉和結餘資金管理。2012年，省級部門滾存結餘資金依然很大，結餘資金33．3億元，其中結餘資金在5000萬元以上的部門有14個（詳見附表二），金額達28．1億元，占滾存結餘資金的84%，各有關部門需引起高度重視。省級各預算單位應切實加快部門支出進度和清理結餘資金工作力度，大力壓縮結餘結轉。
（七）進一步樹立過“緊日子”思想，嚴格執行預算。各地區、各部門要嚴格控制“三公經費”等一般性支出，加大對薄弱環節和重點領域的支持力度，努力緩解收支矛盾，切實把有限的財政資金用在科學發展和改善民生上。
