青海省人民政府辦公廳關於省級部門、州（地、市）2012年一季度公共財政預算支出執行情況的通報

西寧市、各自治州人民政府，海東行署，省政府各委、辦、廳、局： （2012年）一季度，全省公共財政支出繼續保持較快增長，累計完成163.6億元，完成預算的24.4%，比上年提高2.8個百分點，增長36.7%，增加支出43.9億元，支出預算執行較好。現將有關情況通報如下：

基本介紹

• 索 引 號:：015000185/2012-00109
• 文號:：青政辦[2012]132號
• 主題分類:：財政、金融、審計
• 服務對象:：機關
• 發布單位:：省政府辦公廳
• 發布日期:：2012/4/25

公共財政支出執行基本情況

年初以來，各級財政部門和各預算單位高度重視支出工作，認真貫徹落實“全省財政收支管理工作座談會”精神，緊緊圍繞全年財政支出目標任務，認真安排部署，強化支出管理，支出執行進度快於上年同期。一是省級公共財政支出完成82.5億元，增支25.7億元，增長45.1%，完成預算25.7%。其中：部門集中支付44.1億元，執行率達到46%，比上年提高13個百分點；政府採購支出2.5億元，執行率36%，比上年提高20個百分點。二是各州(地、市)公共財政支出完成81億元，增支18.2億元，增長29.1%，為預算的23.2%，進度較上年提高4.1個百分點。

公共財政支出執行的特點

支出增速繼續提高，進度進一步加快

各地區、各部門提前行動、及早謀劃、狠抓落實，全省支出在去年（2011年）高增長的基礎上，增速又提高近2個百分點，進度提高近3個百分點。省級部門支出均衡有序，專項資金及重點支出進度較快。省交通廳、省民政廳、省農牧廳、省法院、省地勘局等部門對車輛購置稅、自然災害生活補助、農業生產資料和技術補貼及地礦資源調查等資金量大的專項資金早落實、早下達、早支付，執行率均高於平均進度(詳見附表一)。分地區看，支出增幅達到66%以上的是玉樹州、果洛州、海北州；海南州(支出增幅達到30%以上)、海北州和海東地區支出達到或超過進度，分別完成預算的24.8%、25.8%和27.9%(詳見附表三)。

狠抓支出管理，重點支出保障有力

（2012年）以來，各級政府及其財政部門積極落實支出月度分解任務，繼續創新支出方式，並在調結構、增活力上下功夫，進一步加大對發展類、民生類等支出的投入力度，重點支出得到有力保障。玉樹州緊緊抓住恢復重建工作大局，全力保障重建資金及時撥付；果洛州加大公共安全等支出，確保了全州維穩工作，兩地支出保持了100%以上的高幅增長。海北州、西寧市、海東地區和黃南州認真落實教育支出占比目標分解任務，一季度教育支出分別增長130%、57.6%、121.1%和109.4%。

政府採購執行進度加快

從各部門執行情況來看，截至3月底，省級部門政府採購執行率高於平均進度的有23個部門。其中，省編辦、省國家安全廳、省武警總隊後勤部、省公安廳消防局、省警官職業學院、省交通廳、省總工會等7個部門執行率為100%(詳見附表二)。

預算支出執行中存在的問題

支出進度不均衡

從預算執行進度看，州、地、市支出進度低於全省平均進度2.5個百分點。從支出增長看，2月份支出增長33.2%，3月份支出增長73.6%，月度間波動較大。同時，地區間支出增長也不均衡，支出增幅高低相差56.4個百分點。

全年支出壓力不斷增大

隨著國家繼續實施積極財政政策，擴大政府投資規模，教育等民生剛性增支較大，導致財政收支矛盾更為尖銳，財政支出壓力異常巨大。從一季度執行情況看，項目間支出增長不均衡，由於部分專項尚未下達，節能環保等支出降幅較大。地區間支出增長快慢不一，增長較快的玉樹州與增長較慢的黃南州增幅相差140.5個百分點。

政府採購執行率仍然偏低

有些部門預算執行進度偏低，主要是政府採購執行率較低，採購計畫報送不及時，影響了預算執行率。

下一步工作要求

(一)切實加強支出管理，進一步提高預算執行均衡性。

各地要進一步認真貫徹落實省政府關於加強支出進度的措施要求，高度重視支出進度，認真抓好預算執行工作，切實加快支出進度，確保預算支出均衡性。要進一步加大支出結構調整力度，採取有力措施，多渠道籌集資金，切實保障教育等法定支出合理增長，確保教育等法定支出占比達到國家和省上確定的目標任務。要繼續加大對上年結餘和結轉項目的清理工作，做好壓縮結餘結轉資金的工作，有效減少年底結轉。

(二)進一步創新支出方式，繼續加快支出預算執行進度。

隨著施工“黃金季節”的到來，各級財政部門要進一步創新預算資金撥付方式，繼續通過提前預告、墊付資金等方式抓緊下達預算，加快庫款調度。對重點和大的專項資金積極協調相關部門儘快報送計畫，特別是上年結轉、年初預算已確定的項目，地方政府債券安排的項目要加快支出進度，使之儘快產生效益，確保州、地、市年內支出完成預算98%以上的目標任務。

(三)增強支出進度責任主體意識，切實落實好目標任務。

各州(地、市)縣、省級各部門要切實提高行政效能，進一步增強支出進度責任主體意識，監督指導所屬單位規範執行預算，及時分解下達月度支出目標任務，按照以月保季，以季保年的原則，確保完成上半年支出進度目標任務。同時，各級財政要督促部門及時上報採購計畫，加快政府採購工作節奏，儘快形成有效支出。支出進度未達到均衡進度的地區和部門要加強分析，認真查找原因，採取措施，努力把財政支出進度趕上去。

(四)切實加強財政資金監管，大力壓縮一般性支出。

隨著施工季節的到來，財政支出規模進一步擴大，下達各地的資金量也將進一步增加，尤其是涉及民生的各類補貼資金及經濟社會發展的各項建設資金，在確保資金落實到位的同時，重點圍繞玉樹災後重建、保障性住房建設、校安工程建設和省對下一般性轉移支付補助等資金到位、使用、管理情況開展重點監督檢查，確保政策、資金落到實處，管好用好財政資金，堅決杜絕違規、違紀問題的發生。同時，要控制好“三公經費”等一般性支出，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格控制預算追加，維護預算嚴肅性，切實管好用好財政資金，有效遏制花錢大手大腳和鋪張浪費行為。

青海省人民政府辦公廳

二〇一二年四月二十五日