關於哈爾濱市2012年預算執行情況和2013年預算草案的報告是哈爾濱市2012年預算執行情況和2013年預算草案的報告
各位代表：
受市人民政府委託，現將哈爾濱市2012年預算執行情況和2013年預算(草案)報告如下，請予審議。
一、2012年預算執行情況
一年來，在市委的正確領導下，在市人大的依法監督下，我們積極克服複雜嚴峻的巨觀經濟形勢和國家實施房地產調控、結構性減稅等政策影響，銳意進取，真抓實幹，大力挖潛增收，確保重點支出，較好完成了市十四屆人大一次會議確定的預算任務。
公共財政預算執行情況
2012年，全市地方公共財政預算收入完成354.7億元，比上年增長18.1%，比年初確定的15%增長目標高3.1個百分點。全市公共財政預算支出完成643.6億元，按可比口徑比上年增長16.5%。市本級地方公共財政預算收入完成186.4億元，比上年增長16.2%，比年初確定的15%增長目標高1.2個百分點；市本級公共財政預算支出完成243.9億元，按可比口徑比上年增長15.4%。按現行財政體制計算，全市地方公共財政預算收支加減結算項目後，全市當年淨結餘1.3億元，市本級當年淨結餘1368萬元。
基金預算執行情況
2012年,全市政府性基金收入完成172.9億元，比上年下降43.7%；全市政府性基金支出完成198.2億元，比上年下降43.1%。市本級政府性基金收入完成113.9億元，比上年下降44%；市本級政府性基金支出完成89.9億元，比上年下降54.3%。
一年來，圍繞完成預算任務，紮實推進各項重點工作，取得了顯著成效。
（一）圍繞全市發展大局，千方百計保盤子抓收入。面對巨觀經濟形勢趨緊對財政增收造成的不利影響，我們堅持年初預算目標不動搖，超前分析研判形勢，提早謀劃應對措施，多策並舉，多管齊下，保存量，抓增量，確保完成地方公共財政收入任務，並加大多元籌資力度，全力服務發展大局。一是切實加強稅收征管，保證稅收收入應收盡收。對既有重點稅源企業生產經營和稅收入庫情況實時監控，全面強化個體零散稅源徵收管理，防止稅收跑冒滴漏。嚴格執行國家稅收政策，對企業歷史欠稅分類清理，嚴禁越權減免稅和變相減免稅。二是大力挖掘非稅收入增收潛力，實現大幅超收。積極改進、不斷完善非稅收入征管機制，確保了行政事業性收費、罰沒收入及時足額入庫，實現了國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入大幅超收，最大限度彌補稅收收入增速下滑造成的收入預算缺口。三是堅持政策激勵和跟蹤督導同步推進，力促區縣級財政收入較快增長。按照市對區共享稅收入增長獎勵辦法，對各區給予獎勵，調動各區組織財政收入的積極性。對區縣公共財政預算收入完成情況按旬排序通報，定期召開分析會議，加強工作推進督導，確保了區縣級公共財政預算收入如期實現既定增長目標。四是積極拓寬籌融資渠道。全力爭取上級財政資金支持，立足於更加有力地支持實施新戰略和改善民生，搶抓一切有利時機，積極跑部上省，共爭取國家、省各類補助資金199.3億元，比上年增加22.5億元；爭取國家代地方政府發行的債券資金9億元，比上年增加1億元；爭取期限長、利率低的國際金融組織貸款12.7億元、贈款2130萬元。加大市場化融資力度，支持項目單位通過發行企業債券、信託產品等方式籌集建設資金18.7億元。經過不懈努力，在異常困難的局面下，全市地方公共財政預算收入增幅達到了18.1%，向上爭取資金和市場化融資工作也實現了新的突破，為經濟社會發展提供了有力支撐。
（二）圍繞提高經濟質量效益，加大財政對產業發展扶持力度。一是設立專項資金，扶持發展園區經濟。安排國家級園區發展專項資金3億元，並積極落實、不斷完善對科技創新城、哈南工業新城、利民開發區、賓西開發區等四個國家級開發區的財稅扶持政策，加快園區基礎設施建設，引導產業項目按照全市產業布局規劃集聚發展。二是加大資金投入，著力推動產業升級。扶工業、遏下滑、保全局，對政府建設項目、政府集中採購等，在同質同價的情況下，鼓勵優先選用本地產品，對企業參加市政府組織的產品展銷會、推介會給予財政補貼。大力推進產業結構調整，市財政積極籌措撥付資金16億元，以補助、獎勵、貼息、股權投資等方式，對哈飛、哈藥、億陽信通、工大奧瑞德等近千戶企業挖潛改造、科技創新給予資金扶持，並大力培育旅遊、會展、金融、雲計算、電子商務、現代物流等新興產業，進一步增強了經濟發展的內生動力。三是出台扶持政策，發展壯大縣域經濟。實施加快縣域經濟發展的財政扶持政策，建立縣域經濟發展扶持資金，支持縣域重點產業項目、縣域龍頭企業、縣域工業園區建設，並對各縣從我市域外引進財源項目給予招商引資補助，有力推進了縣域工業化和區域經濟一體化進程。四是創造良好環境，緩解企業融資難問題。注入擔保資金12億元，組建全國副省級城市中規模最大的政策性貸款擔保機構——哈爾濱市企業信用融資擔保服務中心，為1103戶企業提供貸款擔保105億元。對小微企業停收稅務發票工本費、企業註冊登記費等6項行政事業性收費，年減輕小微企業負擔6400餘萬元。
（三）圍繞增進百姓福祉，進一步加大民生事業投入。一是大力支持教育文化事業發展。根據國家、省《關於進一步加大財政教育投入的意見》要求，大幅增加教育投入，全市教育支出118.6億元，比上年增長30.2%，維修改造中國小校95所，新建及改擴建公辦幼稚園79所。全市文化體育支出8.6億元，比上年增長19.9%。舉全市之力舉辦了以濕地節、哈洽會、啤酒節、哈夏音樂會、五花山賞秋節為代表的“迷人的哈爾濱之夏”文化旅遊系列活動，提高了城市知名度，擴大了城市影響力。二是大力支持醫療衛生事業發展。全市醫療衛生支出42.6億元，比上年增長15.2%。新型農村合作醫療和城鎮居民基本醫療保險年人均補助標準由200元提高到240元。積極支持國家基本藥物制度實施和公共衛生項目開展，大力加強公立醫院能力建設，全市醫療保障水平和醫療服務能力進一步提升。三是大力支持社會保障和創業就業。全市社會保障和就業支出87.5 億元，比上年增長18.4%。在全市範圍內實現了養老保險制度全覆蓋，全市企業養老保險和新型農村社會養老保險、城鎮居民社會養老保險參保人數達到219萬。提高城鄉最低生活保障標準，並向全市53萬困難民眾提供醫療救助，向35萬戶困難民眾發放社會救助金，向1.1萬貧困殘疾人提供求學、康復、培訓、就業等方面的救助。支持開展“創業創新、全民成才”活動，多方位、多層次鼓勵創業就業，全年城鎮新增就業12.6萬人，我市成為全國創業先進城市。四是大力支持保障性安居工程建設。市財政多方籌措撥付資金9.7億元，加快推進城市棚戶區和農村泥草房改造，開工建設公租房1500套，並向1000戶居民發放經濟適用住房購房補貼，將1.2萬廉租戶廉租房租賃補貼標準由每人每月每平方米9元提高到每人每月每平方米12元。
受市人民政府委託，現將哈爾濱市2012年預算執行情況和2013年預算(草案)報告如下，請予審議。
一、2012年預算執行情況
一年來，在市委的正確領導下，在市人大的依法監督下，我們積極克服複雜嚴峻的巨觀經濟形勢和國家實施房地產調控、結構性減稅等政策影響，銳意進取，真抓實幹，大力挖潛增收，確保重點支出，較好完成了市十四屆人大一次會議確定的預算任務。
公共財政預算執行情況
2012年，全市地方公共財政預算收入完成354.7億元，比上年增長18.1%，比年初確定的15%增長目標高3.1個百分點。全市公共財政預算支出完成643.6億元，按可比口徑比上年增長16.5%。市本級地方公共財政預算收入完成186.4億元，比上年增長16.2%，比年初確定的15%增長目標高1.2個百分點；市本級公共財政預算支出完成243.9億元，按可比口徑比上年增長15.4%。按現行財政體制計算，全市地方公共財政預算收支加減結算項目後，全市當年淨結餘1.3億元，市本級當年淨結餘1368萬元。
基金預算執行情況
2012年,全市政府性基金收入完成172.9億元，比上年下降43.7%；全市政府性基金支出完成198.2億元，比上年下降43.1%。市本級政府性基金收入完成113.9億元，比上年下降44%；市本級政府性基金支出完成89.9億元，比上年下降54.3%。
一年來，圍繞完成預算任務，紮實推進各項重點工作，取得了顯著成效。
（一）圍繞全市發展大局，千方百計保盤子抓收入。面對巨觀經濟形勢趨緊對財政增收造成的不利影響，我們堅持年初預算目標不動搖，超前分析研判形勢，提早謀劃應對措施，多策並舉，多管齊下，保存量，抓增量，確保完成地方公共財政收入任務，並加大多元籌資力度，全力服務發展大局。一是切實加強稅收征管，保證稅收收入應收盡收。對既有重點稅源企業生產經營和稅收入庫情況實時監控，全面強化個體零散稅源徵收管理，防止稅收跑冒滴漏。嚴格執行國家稅收政策，對企業歷史欠稅分類清理，嚴禁越權減免稅和變相減免稅。二是大力挖掘非稅收入增收潛力，實現大幅超收。積極改進、不斷完善非稅收入征管機制，確保了行政事業性收費、罰沒收入及時足額入庫，實現了國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入大幅超收，最大限度彌補稅收收入增速下滑造成的收入預算缺口。三是堅持政策激勵和跟蹤督導同步推進，力促區縣級財政收入較快增長。按照市對區共享稅收入增長獎勵辦法，對各區給予獎勵，調動各區組織財政收入的積極性。對區縣公共財政預算收入完成情況按旬排序通報，定期召開分析會議，加強工作推進督導，確保了區縣級公共財政預算收入如期實現既定增長目標。四是積極拓寬籌融資渠道。全力爭取上級財政資金支持，立足於更加有力地支持實施新戰略和改善民生，搶抓一切有利時機，積極跑部上省，共爭取國家、省各類補助資金199.3億元，比上年增加22.5億元；爭取國家代地方政府發行的債券資金9億元，比上年增加1億元；爭取期限長、利率低的國際金融組織貸款12.7億元、贈款2130萬元。加大市場化融資力度，支持項目單位通過發行企業債券、信託產品等方式籌集建設資金18.7億元。經過不懈努力，在異常困難的局面下，全市地方公共財政預算收入增幅達到了18.1%，向上爭取資金和市場化融資工作也實現了新的突破，為經濟社會發展提供了有力支撐。
（二）圍繞提高經濟質量效益，加大財政對產業發展扶持力度。一是設立專項資金，扶持發展園區經濟。安排國家級園區發展專項資金3億元，並積極落實、不斷完善對科技創新城、哈南工業新城、利民開發區、賓西開發區等四個國家級開發區的財稅扶持政策，加快園區基礎設施建設，引導產業項目按照全市產業布局規劃集聚發展。二是加大資金投入，著力推動產業升級。扶工業、遏下滑、保全局，對政府建設項目、政府集中採購等，在同質同價的情況下，鼓勵優先選用本地產品，對企業參加市政府組織的產品展銷會、推介會給予財政補貼。大力推進產業結構調整，市財政積極籌措撥付資金16億元，以補助、獎勵、貼息、股權投資等方式，對哈飛、哈藥、億陽信通、工大奧瑞德等近千戶企業挖潛改造、科技創新給予資金扶持，並大力培育旅遊、會展、金融、雲計算、電子商務、現代物流等新興產業，進一步增強了經濟發展的內生動力。三是出台扶持政策，發展壯大縣域經濟。實施加快縣域經濟發展的財政扶持政策，建立縣域經濟發展扶持資金，支持縣域重點產業項目、縣域龍頭企業、縣域工業園區建設，並對各縣從我市域外引進財源項目給予招商引資補助，有力推進了縣域工業化和區域經濟一體化進程。四是創造良好環境，緩解企業融資難問題。注入擔保資金12億元，組建全國副省級城市中規模最大的政策性貸款擔保機構——哈爾濱市企業信用融資擔保服務中心，為1103戶企業提供貸款擔保105億元。對小微企業停收稅務發票工本費、企業註冊登記費等6項行政事業性收費，年減輕小微企業負擔6400餘萬元。
（三）圍繞增進百姓福祉，進一步加大民生事業投入。一是大力支持教育文化事業發展。根據國家、省《關於進一步加大財政教育投入的意見》要求，大幅增加教育投入，全市教育支出118.6億元，比上年增長30.2%，維修改造中國小校95所，新建及改擴建公辦幼稚園79所。全市文化體育支出8.6億元，比上年增長19.9%。舉全市之力舉辦了以濕地節、哈洽會、啤酒節、哈夏音樂會、五花山賞秋節為代表的“迷人的哈爾濱之夏”文化旅遊系列活動，提高了城市知名度，擴大了城市影響力。二是大力支持醫療衛生事業發展。全市醫療衛生支出42.6億元，比上年增長15.2%。新型農村合作醫療和城鎮居民基本醫療保險年人均補助標準由200元提高到240元。積極支持國家基本藥物制度實施和公共衛生項目開展，大力加強公立醫院能力建設，全市醫療保障水平和醫療服務能力進一步提升。三是大力支持社會保障和創業就業。全市社會保障和就業支出87.5 億元，比上年增長18.4%。在全市範圍內實現了養老保險制度全覆蓋，全市企業養老保險和新型農村社會養老保險、城鎮居民社會養老保險參保人數達到219萬。提高城鄉最低生活保障標準，並向全市53萬困難民眾提供醫療救助，向35萬戶困難民眾發放社會救助金，向1.1萬貧困殘疾人提供求學、康復、培訓、就業等方面的救助。支持開展“創業創新、全民成才”活動，多方位、多層次鼓勵創業就業，全年城鎮新增就業12.6萬人，我市成為全國創業先進城市。四是大力支持保障性安居工程建設。市財政多方籌措撥付資金9.7億元，加快推進城市棚戶區和農村泥草房改造，開工建設公租房1500套，並向1000戶居民發放經濟適用住房購房補貼，將1.2萬廉租戶廉租房租賃補貼標準由每人每月每平方米9元提高到每人每月每平方米12元。
