《關於哈爾濱市2013年預算執行情況和2014年預算草案的報告》受市人民政府委託，現將哈爾濱市2013年預算執行情況和2014年預算草案報告如下，請予審議。
各位代表：
一、2013年預算執行情況
2013年，在市委的正確領導和市人大的依法監督下，我們深入貫徹黨的十八大和十八屆二中、三中全會精神，牢牢把握穩中求進的工作總基調，緊緊圍繞科學發展主題和加快轉變經濟發展方式主線，全力落實市十四屆人大二次會議確定的預算任務,財政預算執行情況總體較好。
公共財政預算執行情況
2013年，全市地方公共財政預算收入完成402.3億元，同比增長13.4%，高於全省平均增幅3.6個百分點，但比我市年初確定的15%增長目標低1.6個百分點。
一、2013年預算執行情況
2013年，在市委的正確領導和市人大的依法監督下，我們深入貫徹黨的十八大和十八屆二中、三中全會精神，牢牢把握穩中求進的工作總基調，緊緊圍繞科學發展主題和加快轉變經濟發展方式主線，全力落實市十四屆人大二次會議確定的預算任務,財政預算執行情況總體較好。
公共財政預算執行情況
2013年，全市地方公共財政預算收入完成402.3億元，同比增長13.4%，高於全省平均增幅3.6個百分點，但比我市年初確定的15%增長目標低1.6個百分點。
全市公共財政預算支出完成709.8億元，同比增長11.7%。市本級地方公共財政預算收入完成211.4億元，同比增長13.4%，比年初確定的15%增長目標低1.6個百分點；市本級公共財政預算支出完成269.3億元，同比增長11.1%。按現行財政體制計算，地方公共財政預算收支加減結算項目後，全市當年淨結餘1.1億元，市本級當年淨結餘1495萬元。
從2013年財政預算執行情況看，國家實施“營改增”稅收改革試點和部分小微企業免徵增值稅、營業稅等一系列結構性減稅政策，加之受巨觀經濟下行壓力較大等因素影響，全市部分主導產業和支柱產業增速相對偏低，對我市稅收收入增長帶來較大影響。對此，我們加大非稅收入征管力度，深挖增收潛力，努力彌補稅收收入增速下滑造成的財政收入缺口。
從2013年財政預算執行情況看，國家實施“營改增”稅收改革試點和部分小微企業免徵增值稅、營業稅等一系列結構性減稅政策，加之受巨觀經濟下行壓力較大等因素影響，全市部分主導產業和支柱產業增速相對偏低，對我市稅收收入增長帶來較大影響。對此，我們加大非稅收入征管力度，深挖增收潛力，努力彌補稅收收入增速下滑造成的財政收入缺口。
但由於全年稅收收入增幅與預期相差較大，致使2013年全市和市本級地方公共財政預算收入增幅與年初確定的15%增長目標均相差1.6個百分點。財政部門通過調整支出結構、積極向省爭取資金予以彌補，確保了年度預算平衡。
基金預算執行情況
2013年,全市政府性基金收入完成234億元，同比增長35.4%；全市政府性基金支出完成248.6億元，同比增長25.4%。市本級政府性基金收入完成174.3億元，同比增長44.4%；市本級政府性基金支出完成140.6億元，同比增長56.4%。
一年來，圍繞落實市十四屆人大二次會議確定的預算任務，紮實推進各項重點工作，取得了顯著成效。
（一）財政保障能力實現新提升。牢固樹立大財政理念，在繼續加強財政收入征管、積極爭取上級財政資金支持的同時，全面統籌政府性資金、資產和資源管理，盤活存量，挖掘增量，進一步做大了收入來源。一是地方財政收入保持穩定增長。強化稅收征管措施，堵塞征管漏洞；統籌推進土地收儲和出讓管理，深挖國有土地出讓收入增收潛力；嚴格行政事業單位經營性資產管理，切實加強停車場、公共廣告資源等市場化運作，地方公共財政預算收入規模突破400億元，政府性基金收入實現234億元。二是爭取上級資金支持額度穩步增加。搶抓政策機遇，認真謀劃生成項目，積極爭取上級補助資金和國家代地方政府發行的債券資金218.7億元，同比增加10.4億元。三是財政資金利用水平顯著提高。最佳化財政投入方式，由原來直接無償補助企業、項目，向以獎代投、建立創業投資引導基金、注入擔保基金等方式轉變，放大了財政投入的乘數效應。統籌調度財政間歇資金，支持公益性大項目建設，有效緩解了項目建設階段性資金緊張問題。四是支持多渠道融資效果進一步顯現。積極協助做好融資申報工作，幫助項目單位爭取國內銀行信貸資金31億元，爭取利率低、期限長的國際金融組織貸款6億元，發行企業債券融資40億元。
（二）支持產業發展邁出新步伐。一是加大了對重點產業園區建設的資金投入。將市級園區發展專項資金由上年的3億元增加到5億元，共對16個重點產業園區基礎設施建設、規劃環評等給予了支持。二是加大了對重點產業大項目和納稅大戶的扶持力度。按照我市“4+6+1”的產業發展方向，將市級產業類專項資金集中投向拉動力強、見效快的產業大項目和納稅大戶，其中,投入中船重工703研究所燃氣輪機項目資金2000萬元，兌現53戶納稅大戶和納稅增量大戶獎勵資金1.2億元。三是深入實施了創新驅動發展戰略。將市套用技術研究與開發資金從1.35億元增加到2.35億元，支持科技創新及技術研發、科技孵化平台項目667個。安排創業投資引導基金3億元，培育起步期科技型中小企業發展壯大。將市人才發展資金由3000萬元增加到1億元，支持引入各類產業發展急需人才2410名。四是強化了對產業招商和對外經貿合作的資金支持。將市招商引資專項資金從上年的1000萬元增加到5000萬元，支持引進開工產業項目836個，為上年4倍，實際使用外資22.8億美元、內資1322億元,分別增長20%和63.2%。落實資金4000萬元，加快對俄貿易物流大通道建設，深化對俄經貿合作。五是支持發展現代農業。市財政投入資金9.4億元，重點支持農田水利基礎設施建設、農業科技推廣套用和農業機械化生產等，全市糧食產量突破330億斤，實現十連增;全面落實對畜牧產業的財政扶持政策，促進了315個標準化畜牧養殖場（區）發展。籌集落實資金2億元，推進農村城鎮化建設，全市撤併村屯268個，有力促進了農村人口向城鎮集聚。
（三）保障和改善民生工作取得新成果。把解決百姓最現實、最迫切的利益問題作為財政資金安排的出發點和落腳點，加大公共財政投入，全市投入民生領域的財政資金達到544.7億元，占公共財政預算支出的比例達到76.7%。一是完善了社會保障體系。全市社會保障和就業支出104.7億元，同比增長15.1%。全面落實各項就業創業財政補貼政策，公益性崗位工資標準人均提高20%以上。深入開展小額貸款擔保工作，擔保金額12.2億元,直接和間接帶動6萬餘人實現了創業就業。積極籌集資金，確保了企業職工、城鄉居民養老金按時足額發放。城鄉低保標準分別由每人每月410元和每人每年1718元提高到每人每月460元和每人每年2508元。及時撥付了煤熱價格聯動補貼、困難群體熱費補貼、居民水價提標補貼及救災補助1.9億元，保證了困難群體基本生活。投入資金5695萬元，繼續實施公交IC卡乘車優惠政策,並將受益範圍由城區擴大到郊區，全年優惠市民乘車6767萬人次。參照公交乘車優惠政策，出台了對70周歲以上老人、中小學生等特殊群體乘坐捷運的優惠政策。二是促進了教育文化事業發展。全市教育支出111.6億元，同比增長13.6%，新改擴建公辦幼稚園80所，配建創建義務教育學校、標準化學校和素質教育特色示範學校74所。全市文化支出9.7億元，同比增長11.8%，重點支持了猶太老會堂、金上京歷史博物館改造，格拉祖諾夫音樂學校建設，推進了文化體制改革，城鄉文化館站室和城區內健身設施實現全覆蓋。三是推動了醫療衛生事業發展。全市醫療衛生支出44.9億元，同比增長13.1%。新農合和城鎮居民醫療保險各級財政補助標準由人均240元提高到280元。城鄉居民基本公共衛生服務經費由每人每年25元提高到每人每年30元。支持市級醫療機構大項目建設，市民就醫環境、就醫條件進一步改善。四是支持了保障性安居工程建設。全市住房保障支出18.5億元，同比增長12.9%。支持新建各類保障性住房2.8萬套，改造農村泥草房7.2萬套。撥付資金2億元，支持完成了多年內澇嚴重的新一地區3317戶居民避險搬遷工作。向10667戶廉租房保障家庭發放廉租房租賃補貼，對4530戶住房保障家庭給予廉租房實物配租保障。五是提升了社會治理水平。全市公共安全支出32.2億元，同比增長5.6%，支持基層政法機關和公共安全體系建設，維護了社會和諧穩定。投入資金1.2億元，對全市8區所轄114個街道辦事處和38個鄉鎮，按平均每個50萬元標準給予財力補助，並保證社區兩委成員生活補貼、社區辦公經費及星級社區建設資金等及時到位,使其社會服務功能得到了有效發揮。
（四）促進城市功能環境提升實現新突破。統籌落實資金106.5億元，新建改造各類道路111條、橋涵27座，實施供水、排水、電力、供熱等源網改造1047公里，深入推進城市治髒、治亂、治差專項整治，進一步最佳化了城市載體功能。全市交通運輸支出26億元，同比增長8.8%，新增大容量公車605台，並及時撥付公交運營補貼和燃油補貼，保證公交企業正常運營，方便市民乘車出行。面對1998年以來松花江最大洪水和1961年有連續氣象記錄以來最大暴雪襲擊，市財政多方籌集落實資金2.4億元，有力支持了抗洪搶險和綠色清冰雪行動，確保了城市安全有序運行。全市節能環保支出10.1億元，同比增長6.8%，重點支持松花江哈爾濱段水污染防治、磨盤山水源地生態恢復等一批環保項目實施，進一步改善了生態環境。
（五）厲行節約的長效機制建設再出新舉措。深入貫徹落實中央“八項規定”、省委省政府“九項規定”和市委“十項措施”，制定出台了《關於發揮財政職能作用貫徹落實改進工作作風有關規定的意見》，在預算編制、預算執行和財政管理上狠下功夫，對公務用車、公費出國、公務接待支出，以及會議費支出預算，採取切實措施，進行嚴格控制。預算執行中，對行政事業單位“三公”經費、會議費等部門預算支出項目按照5%進行壓縮，據統計，2013年前11個月，市本級“三公”經費和會議費支出同比下降15.7%。同時，大力推進政府採購和財政投資評審工作，規範支出行為。全年實際完成政府採購金額31.4億元，節約資金1.8億元; 完成各類評審項目4763項，評審額316.2億元，審減政府投資48.4億元，審減率15.3%，比上年提高4.6個百分點。
基金預算執行情況
2013年,全市政府性基金收入完成234億元，同比增長35.4%；全市政府性基金支出完成248.6億元，同比增長25.4%。市本級政府性基金收入完成174.3億元，同比增長44.4%；市本級政府性基金支出完成140.6億元，同比增長56.4%。
一年來，圍繞落實市十四屆人大二次會議確定的預算任務，紮實推進各項重點工作，取得了顯著成效。
（一）財政保障能力實現新提升。牢固樹立大財政理念，在繼續加強財政收入征管、積極爭取上級財政資金支持的同時，全面統籌政府性資金、資產和資源管理，盤活存量，挖掘增量，進一步做大了收入來源。一是地方財政收入保持穩定增長。強化稅收征管措施，堵塞征管漏洞；統籌推進土地收儲和出讓管理，深挖國有土地出讓收入增收潛力；嚴格行政事業單位經營性資產管理，切實加強停車場、公共廣告資源等市場化運作，地方公共財政預算收入規模突破400億元，政府性基金收入實現234億元。二是爭取上級資金支持額度穩步增加。搶抓政策機遇，認真謀劃生成項目，積極爭取上級補助資金和國家代地方政府發行的債券資金218.7億元，同比增加10.4億元。三是財政資金利用水平顯著提高。最佳化財政投入方式，由原來直接無償補助企業、項目，向以獎代投、建立創業投資引導基金、注入擔保基金等方式轉變，放大了財政投入的乘數效應。統籌調度財政間歇資金，支持公益性大項目建設，有效緩解了項目建設階段性資金緊張問題。四是支持多渠道融資效果進一步顯現。積極協助做好融資申報工作，幫助項目單位爭取國內銀行信貸資金31億元，爭取利率低、期限長的國際金融組織貸款6億元，發行企業債券融資40億元。
（二）支持產業發展邁出新步伐。一是加大了對重點產業園區建設的資金投入。將市級園區發展專項資金由上年的3億元增加到5億元，共對16個重點產業園區基礎設施建設、規劃環評等給予了支持。二是加大了對重點產業大項目和納稅大戶的扶持力度。按照我市“4+6+1”的產業發展方向，將市級產業類專項資金集中投向拉動力強、見效快的產業大項目和納稅大戶，其中,投入中船重工703研究所燃氣輪機項目資金2000萬元，兌現53戶納稅大戶和納稅增量大戶獎勵資金1.2億元。三是深入實施了創新驅動發展戰略。將市套用技術研究與開發資金從1.35億元增加到2.35億元，支持科技創新及技術研發、科技孵化平台項目667個。安排創業投資引導基金3億元，培育起步期科技型中小企業發展壯大。將市人才發展資金由3000萬元增加到1億元，支持引入各類產業發展急需人才2410名。四是強化了對產業招商和對外經貿合作的資金支持。將市招商引資專項資金從上年的1000萬元增加到5000萬元，支持引進開工產業項目836個，為上年4倍，實際使用外資22.8億美元、內資1322億元,分別增長20%和63.2%。落實資金4000萬元，加快對俄貿易物流大通道建設，深化對俄經貿合作。五是支持發展現代農業。市財政投入資金9.4億元，重點支持農田水利基礎設施建設、農業科技推廣套用和農業機械化生產等，全市糧食產量突破330億斤，實現十連增;全面落實對畜牧產業的財政扶持政策，促進了315個標準化畜牧養殖場（區）發展。籌集落實資金2億元，推進農村城鎮化建設，全市撤併村屯268個，有力促進了農村人口向城鎮集聚。
（三）保障和改善民生工作取得新成果。把解決百姓最現實、最迫切的利益問題作為財政資金安排的出發點和落腳點，加大公共財政投入，全市投入民生領域的財政資金達到544.7億元，占公共財政預算支出的比例達到76.7%。一是完善了社會保障體系。全市社會保障和就業支出104.7億元，同比增長15.1%。全面落實各項就業創業財政補貼政策，公益性崗位工資標準人均提高20%以上。深入開展小額貸款擔保工作，擔保金額12.2億元,直接和間接帶動6萬餘人實現了創業就業。積極籌集資金，確保了企業職工、城鄉居民養老金按時足額發放。城鄉低保標準分別由每人每月410元和每人每年1718元提高到每人每月460元和每人每年2508元。及時撥付了煤熱價格聯動補貼、困難群體熱費補貼、居民水價提標補貼及救災補助1.9億元，保證了困難群體基本生活。投入資金5695萬元，繼續實施公交IC卡乘車優惠政策,並將受益範圍由城區擴大到郊區，全年優惠市民乘車6767萬人次。參照公交乘車優惠政策，出台了對70周歲以上老人、中小學生等特殊群體乘坐捷運的優惠政策。二是促進了教育文化事業發展。全市教育支出111.6億元，同比增長13.6%，新改擴建公辦幼稚園80所，配建創建義務教育學校、標準化學校和素質教育特色示範學校74所。全市文化支出9.7億元，同比增長11.8%，重點支持了猶太老會堂、金上京歷史博物館改造，格拉祖諾夫音樂學校建設，推進了文化體制改革，城鄉文化館站室和城區內健身設施實現全覆蓋。三是推動了醫療衛生事業發展。全市醫療衛生支出44.9億元，同比增長13.1%。新農合和城鎮居民醫療保險各級財政補助標準由人均240元提高到280元。城鄉居民基本公共衛生服務經費由每人每年25元提高到每人每年30元。支持市級醫療機構大項目建設，市民就醫環境、就醫條件進一步改善。四是支持了保障性安居工程建設。全市住房保障支出18.5億元，同比增長12.9%。支持新建各類保障性住房2.8萬套，改造農村泥草房7.2萬套。撥付資金2億元，支持完成了多年內澇嚴重的新一地區3317戶居民避險搬遷工作。向10667戶廉租房保障家庭發放廉租房租賃補貼，對4530戶住房保障家庭給予廉租房實物配租保障。五是提升了社會治理水平。全市公共安全支出32.2億元，同比增長5.6%，支持基層政法機關和公共安全體系建設，維護了社會和諧穩定。投入資金1.2億元，對全市8區所轄114個街道辦事處和38個鄉鎮，按平均每個50萬元標準給予財力補助，並保證社區兩委成員生活補貼、社區辦公經費及星級社區建設資金等及時到位,使其社會服務功能得到了有效發揮。
（四）促進城市功能環境提升實現新突破。統籌落實資金106.5億元，新建改造各類道路111條、橋涵27座，實施供水、排水、電力、供熱等源網改造1047公里，深入推進城市治髒、治亂、治差專項整治，進一步最佳化了城市載體功能。全市交通運輸支出26億元，同比增長8.8%，新增大容量公車605台，並及時撥付公交運營補貼和燃油補貼，保證公交企業正常運營，方便市民乘車出行。面對1998年以來松花江最大洪水和1961年有連續氣象記錄以來最大暴雪襲擊，市財政多方籌集落實資金2.4億元，有力支持了抗洪搶險和綠色清冰雪行動，確保了城市安全有序運行。全市節能環保支出10.1億元，同比增長6.8%，重點支持松花江哈爾濱段水污染防治、磨盤山水源地生態恢復等一批環保項目實施，進一步改善了生態環境。
（五）厲行節約的長效機制建設再出新舉措。深入貫徹落實中央“八項規定”、省委省政府“九項規定”和市委“十項措施”，制定出台了《關於發揮財政職能作用貫徹落實改進工作作風有關規定的意見》，在預算編制、預算執行和財政管理上狠下功夫，對公務用車、公費出國、公務接待支出，以及會議費支出預算，採取切實措施，進行嚴格控制。預算執行中，對行政事業單位“三公”經費、會議費等部門預算支出項目按照5%進行壓縮，據統計，2013年前11個月，市本級“三公”經費和會議費支出同比下降15.7%。同時，大力推進政府採購和財政投資評審工作，規範支出行為。全年實際完成政府採購金額31.4億元，節約資金1.8億元; 完成各類評審項目4763項，評審額316.2億元，審減政府投資48.4億元，審減率15.3%，比上年提高4.6個百分點。
