《關於哈爾濱市2010年預算執行情況和2011年預算（草案）的報告》 受市政府委託，現將哈爾濱市2010年預算執行情況和2011年預算（草案）報告如下，請予審議。
各位代表：
受市政府委託，現將哈爾濱市2010年預算執行情況和2011年預算（草案）報告如下，請予審議。
一、2010年預算執行情況
2010年，全市上下深入貫徹落實市委十二屆八次全會確定的“北躍、南拓、中興、強縣”發展戰略，加速推進大項目建設，國民經濟繼續保持了平穩較快發展的態勢，全市財政收入穩定增長，財政支出保證了經濟和社會事業發展需要，預算執行情況良好。
一般預算執行情況
2010年，全市地方財政一般預算收入完成238.1億元，按可比口徑比上年增長23.6%；全市財政一般預算支出完成453億元，按可比口徑比上年增長17.9%。市本級地方財政一般預算收入完成125.2億元，按可比口徑比上年增長22.6%；市本級財政一般預算支出完成170.2億元，按可比口徑比上年增長17.1%。按現行財政體制計算，全市地方財政一般預算收支加減結算項目後，全市當年淨結餘1.4億元，市本級當年淨結餘0.1億元。
基金預算執行情況
2010年,全市政府性基金收入完成251.8億元，比上年增長80%；全市政府性基金支出完成245.7億元，比上年增長111.6%。市本級政府性基金收入完成194.9億元，比上年增長86.2%；市本級政府性基金支出完成115.6億元，比上年增長69.2%。
為完成市十三屆人大四次會議確定的預算任務，全市各級財政部門依法聚財，科學理財，重點推進了以下工作：
（一）充分發揮財政職能作用，全力支持經濟平穩較快發展。2010年，是我市實施新的發展目標和發展戰略的開局之年，也是“項目建設提速年”，全市各級財政部門緊緊圍繞市委、市政府實施新戰略的決策部署，充分發揮財政籌集資金的職能作用，以服務大項目建設為重點，千方百計籌措落實資金，確保了全市重點項目順利實施。一是大力支持園區基礎建設，努力打造我市經濟發展新的增長點。對科技創新城、哈南工業新城、群力新區金融商務文化產業區等園區給予財政政策扶持，兌現扶持資金7億元,加快培育新興財源。撥付財源建設資金1.3億元，用於區縣（市）招商引資費用補助、財源建設考核獎勵和扶持重點工業園區、重點財源項目，調動了區縣發展經濟、培植財源的積極性。二是加大財政資金投入，全力支持工業經濟發展。抓住國家大力支持轉變經濟發展方式、加快經濟結構調整的契機，通過市本級財政投入和爭取國家、省產業結構調整、淘汰落後產能等專項資金支持，累計投入資金26.3億元，重點支持了哈飛汽車新產品研發、市工業資產經營公司50萬伏變壓器、汽輪機廠壓縮燃氣輪機、海格科技白光LED等一批大項目建設，扶持了葵花葯業、天順化工等800多戶企業發展,促進企業壯大規模。支持推進國有企業改革，撥付資金2.5億元，用於改制企業人員安置、廠辦大集體企業職工經濟補償等。三是支持第三產業發展。加大旅遊產業投入，著力打造“萬頃松江濕地、百里生態長廊”旅遊品牌。認真落實國家鼓勵消費的政策措施，及時兌付汽車、家電下鄉等補貼資金3億元，有力拉動了農村消費。四是積極支持農業和農村經濟發展。全市農林水事務支出62.8億元，比上年增長26.3%。加大農業基礎設施建設、農業機械化、農業產業化、農業新技術研發推廣等項目的投入。全面落實國家強農惠農補貼政策,及時足額撥付糧食補貼和產糧大縣獎勵等資金18.3億元，調動了農民種糧積極性，全市糧食產量再創歷史新高。
（二）加大公共事業投入力度，著力保障和改善民生。把保障人民民眾切身利益作為財政工作的出發點和落腳點，在我市財政剛性支出大幅增加的情況下，多渠道籌措、整合和調度資金，進一步加大了民生領域投入，集中財力解決人民民眾熱切期盼的實際問題。一是加大就業和社會保障投入。全市社會保障和就業支出42.4億元，比上年增長10.1%。市區失業保險金標準由原來的每人每月370元提高到每人每月400元；職工醫療保險統籌基金支付比例由72%提高到78%；百歲老人敬老費由每人每月200元提高到300元，並在全省率先為市區80歲以上無基本養老金的高齡老人按照每人每月100元標準發放高齡津貼。確保了企業養老保險金、失業保險金、低保資金及時足額撥付到位。認真落實惠民行動任務所需財政資金，保障了為44萬城鄉困難民眾發放惠民購物卡及惠民年貨、1503戶城鄉貧困殘疾人家庭危房及無障礙設施改造、在106個社區建立居家老人生活照料站等惠民項目實施。積極貫徹各項就業扶持政策，落實公益性崗位補貼、高校畢業生見習補貼及大學生“三支一扶”補助資金，重點扶持就業困難人員及高校畢業生就業。建立創業扶持專項資金，支持創建國家級創業型城市。紮實開展小額貸款擔保工作，辦理小額擔保貸款1961筆，金額9697萬元。二是加大教育文化事業投入。全市教育支出69.3億元，比上年增長23%。在確保中國小校人員及公用經費支出需要的基礎上，重點支持了13所城區中國小校舍改造、16所農村寄宿制學校建設，進一步改善了我市中國小校辦學條件。全市文化體育及傳媒支出6.8億元，比上年增長20.4%，有力支持了37個基層文化站室、115個農家書屋及社區圖書館建設和1300件（套）公益健身器材購置安裝等。三是加大醫藥衛生體制改革投入。全市醫療衛生支出31億元，比上年增長13.7%，重點支持了城鎮職工基本醫療保險、新型農村合作醫療、社區衛生服務體系標準化、實施國家基本藥物制度和公立醫院能力建設，進一步增強了我市醫療衛生保障能力。四是加大住房保障投入。市財政多方籌措落實資金25.7億元，用於592萬平方米棚改項目建設、4.3萬戶農村泥草房改造、1000戶經濟適用住房補貼、1.4萬戶廉租住房租賃補貼，著力解決民眾住房困難問題。五是加大供熱供水等事業投入。投入資金1.8億元，落實煤熱價格聯動機制，對供熱企業2009-2010年度承擔居民供熱所增加的成本支出和城市困難家庭熱費給予補貼；投入資金5000萬元，支持實施熱網改造和小鍋爐併入熱網，確保民眾住上暖屋子。撥付資金2087萬元，對居民用水給予補貼，減輕民眾負擔。六是加大公交事業投入。市財政投入資金1.8億元，對公交企業落實老年人、傷殘軍警、學生等乘車優惠政策給予補貼，並大力支持公交基礎設施建設和增加公交營運車輛，方便市民出行。七是加大公共安全投入。全市公共安全支出32.8億元,比上年增長10.7%。支持在街道、廣場、居民小區等公共區域增設電子監控設備8000多套，實施“天眼工程”二期建設。積極落實資金，為公安部門購置社區警務巡邏車500台、警用機車100台，增強公安部門快速出警處理突發事件能力，維護社會穩定。八是維護物價穩定，落實困難民眾生活補貼。投入資金6070萬元，用於支持“一圈兩帶”蔬菜產業基地建設、畜禽類養殖基地建設和生豬儲備等，增加供給，平抑物價；撥付城鄉困難群體價格臨時補貼、大中專院校家庭經濟困難學生及學校食堂補貼717萬元，確保困難群體生活水平不因物價上漲而降低。
受市政府委託，現將哈爾濱市2010年預算執行情況和2011年預算（草案）報告如下，請予審議。
一、2010年預算執行情況
2010年，全市上下深入貫徹落實市委十二屆八次全會確定的“北躍、南拓、中興、強縣”發展戰略，加速推進大項目建設，國民經濟繼續保持了平穩較快發展的態勢，全市財政收入穩定增長，財政支出保證了經濟和社會事業發展需要，預算執行情況良好。
一般預算執行情況
2010年，全市地方財政一般預算收入完成238.1億元，按可比口徑比上年增長23.6%；全市財政一般預算支出完成453億元，按可比口徑比上年增長17.9%。市本級地方財政一般預算收入完成125.2億元，按可比口徑比上年增長22.6%；市本級財政一般預算支出完成170.2億元，按可比口徑比上年增長17.1%。按現行財政體制計算，全市地方財政一般預算收支加減結算項目後，全市當年淨結餘1.4億元，市本級當年淨結餘0.1億元。
基金預算執行情況
2010年,全市政府性基金收入完成251.8億元，比上年增長80%；全市政府性基金支出完成245.7億元，比上年增長111.6%。市本級政府性基金收入完成194.9億元，比上年增長86.2%；市本級政府性基金支出完成115.6億元，比上年增長69.2%。
為完成市十三屆人大四次會議確定的預算任務，全市各級財政部門依法聚財，科學理財，重點推進了以下工作：
（一）充分發揮財政職能作用，全力支持經濟平穩較快發展。2010年，是我市實施新的發展目標和發展戰略的開局之年，也是“項目建設提速年”，全市各級財政部門緊緊圍繞市委、市政府實施新戰略的決策部署，充分發揮財政籌集資金的職能作用，以服務大項目建設為重點，千方百計籌措落實資金，確保了全市重點項目順利實施。一是大力支持園區基礎建設，努力打造我市經濟發展新的增長點。對科技創新城、哈南工業新城、群力新區金融商務文化產業區等園區給予財政政策扶持，兌現扶持資金7億元,加快培育新興財源。撥付財源建設資金1.3億元，用於區縣（市）招商引資費用補助、財源建設考核獎勵和扶持重點工業園區、重點財源項目，調動了區縣發展經濟、培植財源的積極性。二是加大財政資金投入，全力支持工業經濟發展。抓住國家大力支持轉變經濟發展方式、加快經濟結構調整的契機，通過市本級財政投入和爭取國家、省產業結構調整、淘汰落後產能等專項資金支持，累計投入資金26.3億元，重點支持了哈飛汽車新產品研發、市工業資產經營公司50萬伏變壓器、汽輪機廠壓縮燃氣輪機、海格科技白光LED等一批大項目建設，扶持了葵花葯業、天順化工等800多戶企業發展,促進企業壯大規模。支持推進國有企業改革，撥付資金2.5億元，用於改制企業人員安置、廠辦大集體企業職工經濟補償等。三是支持第三產業發展。加大旅遊產業投入，著力打造“萬頃松江濕地、百里生態長廊”旅遊品牌。認真落實國家鼓勵消費的政策措施，及時兌付汽車、家電下鄉等補貼資金3億元，有力拉動了農村消費。四是積極支持農業和農村經濟發展。全市農林水事務支出62.8億元，比上年增長26.3%。加大農業基礎設施建設、農業機械化、農業產業化、農業新技術研發推廣等項目的投入。全面落實國家強農惠農補貼政策,及時足額撥付糧食補貼和產糧大縣獎勵等資金18.3億元，調動了農民種糧積極性，全市糧食產量再創歷史新高。
（二）加大公共事業投入力度，著力保障和改善民生。把保障人民民眾切身利益作為財政工作的出發點和落腳點，在我市財政剛性支出大幅增加的情況下，多渠道籌措、整合和調度資金，進一步加大了民生領域投入，集中財力解決人民民眾熱切期盼的實際問題。一是加大就業和社會保障投入。全市社會保障和就業支出42.4億元，比上年增長10.1%。市區失業保險金標準由原來的每人每月370元提高到每人每月400元；職工醫療保險統籌基金支付比例由72%提高到78%；百歲老人敬老費由每人每月200元提高到300元，並在全省率先為市區80歲以上無基本養老金的高齡老人按照每人每月100元標準發放高齡津貼。確保了企業養老保險金、失業保險金、低保資金及時足額撥付到位。認真落實惠民行動任務所需財政資金，保障了為44萬城鄉困難民眾發放惠民購物卡及惠民年貨、1503戶城鄉貧困殘疾人家庭危房及無障礙設施改造、在106個社區建立居家老人生活照料站等惠民項目實施。積極貫徹各項就業扶持政策，落實公益性崗位補貼、高校畢業生見習補貼及大學生“三支一扶”補助資金，重點扶持就業困難人員及高校畢業生就業。建立創業扶持專項資金，支持創建國家級創業型城市。紮實開展小額貸款擔保工作，辦理小額擔保貸款1961筆，金額9697萬元。二是加大教育文化事業投入。全市教育支出69.3億元，比上年增長23%。在確保中國小校人員及公用經費支出需要的基礎上，重點支持了13所城區中國小校舍改造、16所農村寄宿制學校建設，進一步改善了我市中國小校辦學條件。全市文化體育及傳媒支出6.8億元，比上年增長20.4%，有力支持了37個基層文化站室、115個農家書屋及社區圖書館建設和1300件（套）公益健身器材購置安裝等。三是加大醫藥衛生體制改革投入。全市醫療衛生支出31億元，比上年增長13.7%，重點支持了城鎮職工基本醫療保險、新型農村合作醫療、社區衛生服務體系標準化、實施國家基本藥物制度和公立醫院能力建設，進一步增強了我市醫療衛生保障能力。四是加大住房保障投入。市財政多方籌措落實資金25.7億元，用於592萬平方米棚改項目建設、4.3萬戶農村泥草房改造、1000戶經濟適用住房補貼、1.4萬戶廉租住房租賃補貼，著力解決民眾住房困難問題。五是加大供熱供水等事業投入。投入資金1.8億元，落實煤熱價格聯動機制，對供熱企業2009-2010年度承擔居民供熱所增加的成本支出和城市困難家庭熱費給予補貼；投入資金5000萬元，支持實施熱網改造和小鍋爐併入熱網，確保民眾住上暖屋子。撥付資金2087萬元，對居民用水給予補貼，減輕民眾負擔。六是加大公交事業投入。市財政投入資金1.8億元，對公交企業落實老年人、傷殘軍警、學生等乘車優惠政策給予補貼，並大力支持公交基礎設施建設和增加公交營運車輛，方便市民出行。七是加大公共安全投入。全市公共安全支出32.8億元,比上年增長10.7%。支持在街道、廣場、居民小區等公共區域增設電子監控設備8000多套，實施“天眼工程”二期建設。積極落實資金，為公安部門購置社區警務巡邏車500台、警用機車100台，增強公安部門快速出警處理突發事件能力，維護社會穩定。八是維護物價穩定，落實困難民眾生活補貼。投入資金6070萬元，用於支持“一圈兩帶”蔬菜產業基地建設、畜禽類養殖基地建設和生豬儲備等，增加供給，平抑物價；撥付城鄉困難群體價格臨時補貼、大中專院校家庭經濟困難學生及學校食堂補貼717萬元，確保困難群體生活水平不因物價上漲而降低。
