市人大常委會：
受市人民政府的委託，向市十四屆人大常委會第二十二次會議報告貴陽市2018年財政決算（草案），請予審議。
2018年財政預算執行情況，已於2019年1月經市十四屆人大第四次會議通過。現將經市、區（縣、市）財政部門認真清理核實各項財政收支後，彙編成的2018年全市財政總決算（草案）報告如下：
基本介紹
- 中文名：貴陽市2018年財政決算（草案）報告
- 發布單位：貴陽市人民政府
一、2018年全市財政決算情況
2018年，全市一般公共預算收入完成4113402萬元，比上年增長8.86%，加上級補助收入2130001萬元、債務（轉貸）收入1429569萬元、置換債券上年結餘21260萬元，國債轉貸結餘1120萬元，動用預算穩定調節基金443363萬元、調入資金194204萬元，上年結餘259458萬元，收入合計8592377萬元。全市一般公共預算支出6242193萬元，比上年增長7.17%，加上上解上級支出284802萬元、債務還本支出1345438萬元、安排預算穩定調節基金501393萬元、國債轉貸結餘1120萬元，結轉下年支出217431萬元，支出合計8592377萬元，全年財政收支平衡。全市稅收收入占一般公共財政預算收入的77.76%，繼續保持了較好的質量。與年初報市人大通過的預算執行情況差異主要是年度終了後部分在途收支數引起的收支變化。
全市政府性基金收入完成3441786萬元，加上級補助181171萬元、上年結餘755500萬元、專項債券結餘429337萬元，債務（轉貸）收入5167254萬元，收入合計9975048萬元。全市政府性基金支出3117325萬元，加上解上級支出444000萬元、債務還本支出5602691萬元、調出資金85718萬元，年末政府性基金滾存結餘725314萬元，支出合計9975048萬元，全年基金預算收支平衡。
全市國有資本經營收入完成97182萬元，支出完成30633萬元。
全市社會保險基金預算收入完成2838621萬元，支出完成2092837萬元，本年收支結餘745784萬元，年終滾存結餘2613646萬元。
二、市本級財政決算情況
（一）市本級一般公共預算收支完成情況
市本級一般公共預算收入完成1499032萬元，為預算（經市人大常委會通過的調整預算，下同）的105.33%，同比增長21.85%。加上級轉移支付補助59273萬元、下級上解129822萬元、債務（轉貸）收入1010478萬元、國債轉貸收入上年結餘1120萬元、上年結餘104679萬元，從政府性基金調入36043萬元，調入預算穩定調節基金60000萬元，減上解省支出73593萬元、債務還本支出964187萬元，市本級實際可支配財力1862667萬元。支出完成1747204萬元(減省下專款213428萬元，加結轉上級專款42759萬元、下區專款396350萬元，實際支出1972885萬元)，實際支出為預算的97.66%,比上年增長23.96%。補充預算穩定調節基金71584萬元，國債轉貸結餘1120萬元，一般公共預算年終結餘42759萬元，全部為結轉下年上級專款。全年財政收支平衡。
（二）市本級政府性基金預算收支完成情況
市本級政府性基金預算收入1804029萬元，加上級補助98556萬元、上年結餘336847萬元、待償債置換專項債券上年結餘221117萬元，債務（轉貸）收入2753417萬元，減補助下級支出1081578萬元、上解支出40000萬元、債務還本支出2974534萬元、調出資金36043萬元（按財政部規定從政府性基金預算轉列一般公共預算及超當年收入30%規模的政府性基金預算結轉資金）。基金預算支出581095萬元，基金預算滾存結餘500716萬元，全年基金預算收支平衡。基金預算滾存結餘主要是2018年底入庫未清算的土地出讓收入，在2019年清算後安排支出。
（三）市本級國有資本經營預算收支完成情況
國有資本經營預算收入26663萬元，上級補助收入12萬元，上年結餘9萬元，支出23534萬元，結餘3150萬元。
（四）市本級社會保險基金預算收支完成情況
社會保險基金收入2500921萬元，支出1830629萬元，本年收支結餘670292萬元，年終滾存結餘2326370萬元。
三、支出決算總量與結構主要情況
2018年貴陽市本級一般公共預算支出完成1747204萬元，加減上下級專款數後，實際支出1972885萬元，為預算的97.66%,比上年增長23.96%。從各支出類別與預算比較情況來看，支出決算結構與預算基本一致，未出現超預算支出的情況，市本級民生投入1149660萬元，為一般公共預算支出的65.8%。具體各類支出決算完成情況見附表。支出決算總量和結構完成情況符合《預算法》和相關法規的規定，支出預算按照“保工資、保運轉、保民生、保償債、保重點”的順序安排，各項支出按預算管理相關規定有序撥付，保障了財政資金的安全運行和使用效益，有力地保障了中央、省、市重大方針政策的貫徹落實和市直部門履行職能的需要。2018年項目支出績效目標申報及批覆實現全覆蓋；啟動2019年度市級預算項目支出入庫績效目標申報工作，完成313家預算單位總計2780個項目、資金總額約430億元的績效目標審核。
四、重點支出與重大投資項目主要情況
（一）按照打好“三大攻堅戰”要求安排財政支出
一是防範化解重大風險攻堅戰，2018年積極申請和用好置換債券資金，圓滿完成存量政府債務置換工作。自2015年財政部實行地方政府置換債券置換存量政府債務政策以來，我市嚴格按照置換債券的相關要求，做好各項債券置換的基礎工作，積極申請置換債券置換政府存量債務。按照財政部的相關部署，置換債券置換存量政府債務政策在2018年8月31日已經結束。貴陽市圓滿地完成了置換任務，將符合條件的存量政府債務能置盡置。從2015年置換債券政策開始到2018年8月底，全市已經通過置換債券資金累計置換存量政府債務約為1917億元，其中：市本級約為997億元。及時、足額地置換了存量政府債務，有效的防控了我市的政府債務風險，牢牢守住了不發生系統性區域性債務風險的底線。
二是打好精準脫貧攻堅戰。市級安排涉農資金22.43億元（其中：財政專項扶貧資金1.34億元，同比增長20%），比上年增長12%。突出重點，圍繞“基礎設施、產業、易地扶貧搬遷、教育醫療住房‘三保障’四場硬仗”投入財政資金。發揮財政資金的引導和撬動作用，多渠道籌集資金，發展壯大村集體經濟，促進農村低收入困難群體創業就業。探索擴大政策性農業保險的覆蓋面，探索建立特色農產品農業保險，建立健全政策性農產品保險保費補貼保障機制，建立健全我市的農產品風險轉移分散和保障機制，安排對外幫扶資金1.2億元，用於支持黔南州長順縣、黔西南州望謨縣及對口幫扶縣和極貧鄉鎮的優質綠色農產品產業發展及產品回購銷售等工作，服務好全省脫貧攻堅大局。
三是打好污染防治攻堅戰，積極支持中央環保督察反饋問題及“回頭看”發現問題整改。繼續投入1.92億元實施南明河流域綜合治理、系統提升工程，安排4.25億元用於污水處理和污泥處置。市級投入0.56億元用於生態維護、水源監管、污染治理、節能環保等方面,助力大生態戰略行動。籌措財政資金2.86億元用於植樹造林、新增城市公共綠地等工作。積極實施鄉村振興戰略，繼續助推“四在農家·美麗鄉村”基礎設施建設“六項行動計畫”（其中：“小康寨行動計畫”累計完成投資1.65億元）。投入0.64億元建設高標準農田4.63萬畝。
（二）重點保障教育、社保等民生支出
確保一般公共預算教育支出逐年只增不減，市本級教育投入34.28億元。市本級生均一般公共預算高中階段增加到14900元/生、中等職業教育增加到12300元/生、高等教育增加到14400元/生。撥付學前教育經費總計1.33億元，比上年增長29.4%。投入補助資金 1.482億元用於新建改擴建中國小、幼稚園。撥付“樂童計畫”補助資金0.44億元。安排2.72億元用於全市農村中國小學生營養改善、辦學條件完善及文化服務水平提升等。安排0.61億元用於部分市屬高校學生活動中心和實訓中心建設。壓縮行政經費的8%總計0.15億元用於支持職業教育。撥付11.40億元作為組建貴陽市教育服務有限公司和貴陽市教育投資有限公司資本金專項用於實施市屬學校“百校攻堅”工程。
