《企業內部控制架構設計實操手冊》是2019年人民郵電出版社出版的圖書，作者是王海榮。
基本介紹
- 中文名：企業內部控制架構設計實操手冊
- 作者：王海榮
- 出版社：人民郵電出版社
- ISBN：9787115516329
內容簡介,作者簡介,目錄,
內容簡介
內控及管理體系的鞏固與實施可以推動企業的管理工作，使其更加規範、高效，可以提升組織的運營效率，提高公司治理水平。做好內部控制架構設計是搭建內控體系的第一步，也是重要的一步。
《企業內部控制架構設計實操手冊》作者擁有十多年的內控實踐經驗，先後供職於製造業、諮詢服務業等多個行業。《企業內部控制架構設計實操手冊》從頂層設計、中層設計和底層設計三個層面介紹了企業如何實施內部控制架構設計。書中的每一章都以作者親歷的一個故事或案例開頭，通過理論學習和實戰模擬，讓讀者知其然又知其所以然，幫助讀者建立起符合其所在企業實際的內部控制體系。
《企業內部控制架構設計實操手冊》適合內控從業人員、企業管理者、財務相關專業師生以及對企業內控感興趣的讀者閱讀。
作者簡介
王海榮
管理學碩士，國際註冊內部審計師、註冊稅務師、中級會計師、中級審計師、二級人力資源管理師；先後供職於建築業、製造業和商務服務業，歷經營運管理、財務分析、內部審計和風險管理等崗位，有豐富的內控工作經驗；勤於學習、總結與思考，常有所惑，亦常有所獲，本書是其十五年中多行業內控實操經驗的凝結之作；著有《內控總監工作筆記》，另有譯作《商業遊戲化》和《經濟學之死》。
目錄
第 一部分 企業內部控制與頂層設計 / 1
第 一章 企業內部控制的頂層設計路線圖 / 3
第 一節 企業內控需求的挖掘 / 5
第二節 獲取頂層資源支持 / 16
第三節 頂層關係維護 / 34
第二章 企業內部控制的前瞻性從哪來 / 39
第 一節 內控方向與戰略方向的一致性檢查 / 41
第二節 企業現有能力與戰略所期望能力的匹配度檢查 / 49
第二部分 企業內部控制與數據底層設計 / 61
第三章 管理信息系統的鋪謀設計 / 63
第 一節 管理信息系統的框架搭建 / 66
第二節 管理信息系統模組的運營 / 79
第四章 數據的養和用 / 87
第 一節養數據：數據採集與持續更新 / 89
第二節 用數據：數據利用與產品開發 / 96
第三部分 企業內部控制與運營中間層設計 / 109
第五章 搭建內控執行的基礎架構 / 111
第 一節 建立職能本位 / 113
第二節 打造執行網路 / 122
第六章 制定內控執行的個性化解決方案 / 131
第 一節 找好落地點 / 133
第二節 把握落地的時機 / 139
第三節 順勢而為 / 142
第四節 輕鑑證、重諮詢 / 146
第七章 擴展內控執行的人際圈層 / 154
第 一節 聯結利益相關方 / 156
第二節 完善內部信息溝通系統 / 161
第三節 尋找並培育內控執行的關鍵據點 / 166
第四節 做事重要，做人更重要 / 172
第八章 把握內控的度 / 179
第 一節 剛柔並濟 / 181
第二節 變與不變之間 / 188
第三節 幾組平衡 / 193
第九章 案例解析 / 202
後記 / 211
