《關於桂林市全市與市本級2012年預算執行情況和2013年預算草案的報告》是桂林市財政局2013年發布的一份報告。
基本介紹
- 中文名：關於桂林市全市與市本級2012年預算執行情況和2013年預算草案的報告
- 發布單位：桂林市財政局
一、2012年全市與市本級預算執行情況
2012年我們在市委的正確領導下，在市人大及其常委會、市政協的監督支持下，認真貫徹落實中央、自治區和市決策部署，深入實踐科學發展觀，緊抓主題主線，牢牢把握“穩中求進，好中求快”的經濟工作總體要求，解放思想，趕超跨越，充分發揮財政職能，積極應對複雜多變的經濟形勢，全面支持我市“五大工程”建設，助推“富民強市”新跨越，各項財政工作取得新的成績，預算執行情況總體良好。
（一）公共財政預算執行情況
1.全市公共財政預算執行情況
全市組織財政收入163.56億元，完成預算的100.20%，增長15.23%。預計全市財政總收入310.03億元，增長20.54%；財政總支出276.63億元，增長15.97%。收支相抵，扣除結轉下年繼續使用的專款29.25億元，全市當年財政收大於支4.15億元。
全市財政總收入的構成是：（1）公共財政預算收入106.01億元，完成預算的115.82%，增長31.28%；（2）上級補助收入169.27億元，其中：返還性收入16.04億元，自治區一般性轉移支付收入73.56億元，自治區專項轉移支付收入79.67億元；（3）上年預算穩定調節基金1.90億元；（4）上年結餘收入27.73億元；（5）調入資金1.14億元；（6）債券轉貸收入3.98億元。
全市財政總支出的構成是：（1）公共財政預算支出259.87億元，完成預算的168.39%，增長11.13%；（2）上解上級支出4.45億元；（3）地方政府債券還本6億元；（4）預算穩定調節基金6億元；（5）調出資金0.31億元。
關於全市公共財政預算支出需重點說明：一是教育、科技、農業（扣除不可比因素）等法定支出增幅均高於經常性財政收入7.07%的增幅；二是按財政部口徑計算，民生支出為186.78億元，增加16.18億元，增長9.48%。
2.市本級公共財政預算執行情況
市本級組織財政收入50.93億元，完成預算的96.73%，增長9.31%。預計市本級財政總收入78.08億元，增長3.94%；財政總支出67.17億元，增長0.70%。收支相抵，扣除結轉下年的支出10.45億元，當年財政收大於支0.46億元。
市本級財政總收入的構成是：（1）公共財政預算收入30.87億元，完成預算的116.76%，增長26.33%；（2）上級補助收入27.10億元，其中：返還性收入5.91億元，一般性轉移支付補助收入5.81億元，專項轉移支付收入15.38億元；（3）下級上解收入6.13億元；（4）上年預算穩定調節基金1.90億元；（5）上年結餘收入8.42億元；（6）調入資金1.14億元；（7）債券轉貸收入2.52億元。
市本級公共財政預算收入構成是：1.稅收收入完成15.66億元，增長0.01%。其中：增值稅1.40億元，下降10.47%；營業稅3.25億元，下降3.98%；企業所得稅2.04億元，下降13.71%；個人所得稅0.79億元，下降11.12%；城市維護建設稅1.31億元，下降1.20%；房產稅0.87億元，增長7.34%；印花稅0.12億元，與上年持平；城鎮土地使用稅0.51億元，增長66.89%；土地增值稅1.28億元，下降22.62%；車船稅0.06億元，增長101.08%；耕地占用稅1.88億元，增長193.72%；契稅2.15億元，下降16.38%。2.非稅收入完成15.21億元，增長73.27%。其中：專項收入1.10億元，增長6.07%；行政事業性收費收入2億元，增長46.87%；罰沒收入0.60億元，增長60.97%；國有資本經營收入7.90億元，增長80.08%；國有資源（資產）有償使用收入2.11億元，增長43.06%；其他收入1.50億元，增長915.10%。
市本級財政總支出的構成是：（1）公共財政預算支出51.81億元，完成預算的129.36%（扣除上年結轉項目及自治區當年追加專項補助項目支出12.13億元，按可比口徑完成預算的99.08%），下降13.56%；（2）上解上級支出3.36億元；（3）補助下級支出3.29億元；（4）地方政府債券還本1.60億元；（5）預算穩定調節基金6億元；（6）調出資金0.31億元；（7）債券轉貸支出0.80億元。
市本級公共財政預算支出構成是：一般公共服務6.24億元，完成預算的132.94%，增長19.18%；公共安全4.80億元，完成預算的116.08%，下降0.81%，主要原因是上級補助減少0.80億元所致，扣除不可比因素後，實際增長19.11%；教育7.41億元，完成預算的142.48%，增長6.86%；科學技術1.12億元，完成預算的168.62%，增長6.62%；文化體育與傳媒1.45億元，完成預算的140.62%，增長8.50%；社會保障和就業5.28億元，完成預算的114.02%，增長29.08%；醫療衛生4.36億元，完成預算的113.19%，下降12.15%，主要原因是上年結轉項目減少所致；節能環保1.32億元，完成預算的296.52%，下降53.70%，主要原因是上級補助減少0.54億元、上年結轉項目減少0.84億元、本級地方政府債券安排的支出減少0.55億元所致，扣除不可比因素後，實際增長41.94%；城鄉社區事務2.94億元，完成預算的102.09%，下降25.34%，主要原因是上年結轉項目減少1.31億元所致，扣除不可比因素後，實際增長11.79%；農林水事務6.20億元，完成預算的410.85%，下降56.58%，主要原因是上級下達灕江防洪補水樞紐項目補助減少4.92億元、上年結轉項目減少3.98億元所致，扣除不可比因素後，實際增長15.24%；交通運輸1.89億元，完成預算的329.67%，增長50.10%；資源勘探電力信息等事務3.12億元，完成預算的132.78%，增長16.52%；商業服務業等事務1.36億元，完成預算的94.59%，下降37.66%，主要原因是上級補助減少所致；金融監管等事務支出0.07億元，下降93.77%，主要原因是比上年減少支出桂林銀行增資配股資金1億元所致；國土資源氣象等事務0.39億元，完成預算的152.44%，下降50%，主要原因是上級補助減少所致；住房保障支出2.92億元，完成預算的172.6%，增長44.88%；糧油物資儲備事務0.13億元，完成預算的120.51%，下降4.08%，主要原因是上年結轉項目減少所致；國債還本付息支出0.50億元，完成預算的47.78%，增長500.84%，主要原因是經市人大常委會批准從2012年地方政府債券中償還山口垃圾填埋場項目債務0.40億元所致；國防支出0.31億元，完成預算的134.94%，增長36.25%。
關於市本級公共財政預算支出需重點說明：一是市本級教育、科技、農業（扣除不可比因素）等法定支出增幅均高於經常性財政收入4.65%的增幅。二是部分科目上年結轉項目支出減少的原因是我市根據上級財政部門要求，從2011年起更加注重提高預算執行率，當年財政支出進度加快，導致這些科目結轉到2012年使用的項目預算減少。三是上級補助在部分科目中所占的比重較大，補助額的增減變動造成了這些科目支出年度間的起伏波動。四是部分科目支出完成數超過預算數，主要原因是2012年預算數不包括上年結轉項目預算和未提前收到通知的上級追加專項補助預算。五是年初預留2.31億元和預備費1億元全部調劑到相關科目開支，年初預留主要用於政府為民辦實事項目、灕江綜合管理、金融企業獎勵、公共服務站及村級文化站建設、增人增資、政法經費保障以及市委市政府確定的其它重點支出；預備費主要用於臨桂新區綠化、承辦全國城市發展與規劃大會、國企改制、政府信息化、文化產業和公共文化事業發展、申遺、文明城市創建等方面支出，職教攻堅、助學、可再生能源示範城市等項目本級配套資金支出，以及維穩、對口扶貧、支援雲南地震災區和三峽庫區等不可預見支出。
（二）市本級政府性基金預算執行情況
市本級政府性基金預算總收入26.86億元，其中：當年基金收入13.36億元，完成預算的53.66%，下降27.81%；調入資金0.31億元；上級補助收入1.37億元；上年結餘11.82億元。當年基金預算支出13.11億元，完成預算的49.09%，下降24.21%；調出資金1.17億元；補助下級支出0.32億元。收支相抵，年終滾存結餘12.26億元。基金收支預算執行進度較低主要原因是土地交易市場低迷導致土地出讓金收入減少所致，當年國有土地使用權出讓收入9.89億元，完成預算43.95%；同時，由於基金以收定支的特點，收入的減少也導致部分支出預算無法執行，當年國有土地使用權出讓收入安排的支出9.48億元，完成預算的39.40%。
由於年度財政決算尚未完成，現向各位代表報告的2012年全市和市本級預算執行情況與實際執行情況相比會有一些出入。待決算編成後再按《預算法》和《廣西壯族自治區預算監督條例》的有關規定，報市人大常委會審議。
（三）2012年財政預算執行的主要特點
1．狠抓收支管理取得實效，財政保障水平進一步提高
一是財政收入保持較高增長。全市財稅部門積極應對嚴峻形勢，加強征管，克服了政策性減稅額大、主體稅種無力增長、重點行業和企業大面積減收、市區財源增長動力不足等嚴重困難，全市財政收入在去年的高位上實現增長15.23%，完成市四屆人大二次會議確定的全年增長15%的目標任務。二是向上爭資效果顯著。全市財政部門發揮職能優勢，加強與各部門協作，緊密結合桂林區位優勢，圍繞黨委政府重點推進工作，積極向上級部門反映我市發展需求和地方財政收支矛盾狀況，爭取資金和項目支持。全年通過各種渠道爭取上級財政資金153.23億元，其中財力性補助61.38億元，各類專項補助資金79.67億元，基金補助8.20億元，中央代我市發行地方政府債券3.98億元。三是財政支出結構最佳化。全市財政部門統籌政府預算內外財力，努力節支增效，控一般保重點，有效緩解了財政收支矛盾，全年在實現預算收支平衡的前提下，黨委政府各項重大決策部署落實得到有力保障，民生支出增長較快，教育、科技、農業投入達到法定增長要求，地方政府債務按期償還。四是預算執行力提高。切實採取措施進一步增強預算執行的時效性和均衡性，全年支出進度達到自治區考核要求。
2．以支持經濟發展為首要任務，財政有效發揮“穩增長”職能
全市財政部門全面落實積極財政政策各項舉措，傾力支持我市“項目建設年”活動、“兩改一融合一示範”、特大城市建設等重大經濟工作戰略推進。一是加大固定資產財政投資力度。全年從中央自治區預算內基建投資和各類專項公共投資、中央代發行地方政府債券以及市本級財力等渠道共籌措財政資金74.50億元，並支持城市經濟建設投資總公司創造市場融資條件，發行企業債券10億元，投入以交通、水利、能源、城建、產業為重點的重大基礎設施項目，以及城鄉風貌改造等公益性基本建設項目。二是推動工業實體經濟發展。安排資金6.76億元，支持兩化融合、企業技術改造和創新、承接產業轉移、園區基本建設、戰略性新興產業發展、中小企業做大做強、微型企業創業、國有企業改制脫困。三是引導和促進以旅遊為龍頭的第三產業發展。安排資金4.95億元，加大臨桂新區建設投入，加強廣西（桂林）園博會園區等旅遊基礎設施建設，支持旅遊宣傳促銷和市場開拓、旅遊會展業發展、旅遊節會舉辦，完善城鄉社會化養老服務體系，促進對外經貿發展，最佳化農村流通服務業發展環境，引導融資擔保、證券、信息等服務行業發展。四是支持農業示範市建設。安排資金29.52億元，實施水利基本建設、整村推進土地整治、農業綜合開發和村級一事一議財政獎補項目，加強農業生產服務體系、科技套用能力和防災抗災能力建設，扶持農業產業化經營，發展特色效益農業，落實強農惠農補貼政策。五是落實消費促進政策。安排資金1.32億元，開展汽車“以舊換新”、家電和機車下鄉補貼工作。六是支持自主創新能力和永續發展能力提升。安排資金11.94億元，支持產業技術、經濟社會學等領域科學研究和成果轉化，支持地質災害治理、節能減排、新能源開發利用、城鎮污水垃圾處理、農村環境整治、生態工程建設。
3．改善民生為重點的社會事業投入加大，公共財政特性進一步彰顯
全市財政部門加快公共財政轉型步伐，進一步傾斜財力支持各項民生事業發展，為人民民眾提供更好的公共產品和公共服務。一是築牢“社會保障安全網”。做好社會保險基金籌集管理，確保基金平穩安全運行；安排資金13.27億元推動社會保險制度進一步完善，支持居民社會養老保險制度覆蓋全市，提高居民基本醫療保險補助標準到人均240元；安排資金1.89億元，落實就業扶持政策；安排資金10.12億元加強弱勢群體“最後一道制度保障線”，提高城鄉居民最低生活保障補助標準，開展醫療救助，落實優待撫恤政策，救濟災民、殘疾人等困難人群。二是加快轉變政府衛生投入機制。安排資金1.56億元推動醫療體制改革，支持國家基本藥物制度建設，兌現基層醫療衛生機構績效工資，開展縣級公立醫院改革試點工作；安排資金4.44億元改善公共衛生服務，支持食品藥品監督、120急救、無償供血、農村飲水安全和改廁等公共衛生工作；安排資金2.31億元提高基本醫療服務水平，支持醫院醫療服務條件改善，加強城鄉基層醫療衛生體系建設。三是改善低收入民眾住房條件。安排資金12.54億元，支持1.81萬套城鎮保障性住房建設、2.04萬戶農村危房和茅草樹皮房改造，對廉租房住戶給予租金補貼。四是健全價格調節機制和物價上漲補償機制。安排資金2.01億元，調節穩定糧油、豬肉、電力價格，落實城鄉公交客運、計程車等行業油價補貼政策，啟動低收入人群物價上漲補償機制。五是實施新一輪扶貧開發攻堅戰。安排資金3.24億元，以集中連片特殊困難地區為重點，實施扶貧整村推進項目、產業化扶貧示範項目、扶貧易地搬遷項目和職業培訓扶貧計畫。六是推進教育發展改革“雙十”工程。安排資金13.41億元，加強教育基礎能力建設，支持學前教育擴大辦學規模，完善義教經費保障機制，調整農村義務教育學校分布，支持新一輪職教攻堅，開展助學、獎學工作。七是推動平安社會建設。安排資金5.21億元，加強政法經費保障，提高政法部門維穩、執法、辦案能力。八是支持文化體制改革。安排資金1.73億元，支持農村公共服務中心建設、文藝精品創作、公共文化館所和部分公園免費開放等公益性文化事業，扶持市文藝演出公司等文化企業發展。九是多渠道籌資支持政府十項惠民工程。
4．財政管理改革進一步深化，運轉績效穩步提升
2012年我市各項財政管理改革取得新的成績。一是積極推動基本公共服務均等化。通過爭取自治區支持以及本級財力安排，增強了雁山等困難城區財力保障水平，促進了城區間基本公共服務均等化。二是進一步健全四大政府預算體系。公共財政預算方面，著重推動部門預算編制科學化精細化，加強結餘資金管理，規範和完善基本支出定員定額管理，細化項目支出預算，全面執行財政性資金項目納入政府採購預算規定。政府基金預算方面，加強基金收入規模的科學測算，合理提出各項政府性基金支出計畫，提交人大審議；國有資本經營和社會保險基金預算方面，開展兩項預算正式編制工作，促進國有企業收入分配使用和社會保險基金收支依法全面納入人大監督。三是開展預算績效管理試點工作。抓好財政支出績效評價具體實施，制訂了市本級八個試點項目績效目標和評價指標體系，以結果為導向的預算管理模式初步建立。四是推進預算公開試點工作。市教育局、市科技局、市工信委等15個部門通過網站的渠道公開2012年部門預算信息，接受社會監督和質詢。五是深化國庫管理制度改革。市本級正式套用預算執行動態監控系統，大部分縣區啟動監控改革；市本級行政事業單位公務消費全面強制實行公務卡結算，各縣區啟動公務卡改革；非稅收繳管理改革目標任務全面完成，以非稅收繳管理系統為主的三種繳庫方式進一步完善。六是深化政府採購管理改革。建立預算單位申請單一來源採購審核前公示制度，切實提高政府採購工作的公開性和透明度；發揮政府採購調控職能，出台辦法增加政府採購預算面向中小企業採購的份額。七是加強行政事業單位國有資產管理。印發《桂林市市直行政事業單位國有資產處置管理暫行辦法》；核准全市新華書店改制等重大資產處置事項。八是完善財政監督檢查機制。開展財務總監派駐、財政投資評審以及農村中國小會計專項檢查等監督檢查工作。
（四）落實人大預算決議有關情況
認真按照市四屆人大二次會議決議以及市四屆人大財經委審查意見的要求，大力培植財源，增強財政保障能力，加強支出管理，最佳化財政支出結構，深化財政改革，加強預算執行力，推進財政科學化精細化管理。做好向市人大常委會報告2011年財政決算、2012年上半年預算執行情況、2012年地方政府債券預算調整方案以及市區財源建設情況的工作，並按照審議意見落實相關整改措施。依法理財的要求得到了切實貫徹，促進了財政管理水平顯著提高。
2012年，全市財政部門與其它各部門加強配合，共同努力，較好地完成了全年財政收支任務，但同時也必須看到我市財政經濟發展中存在的不足和問題，主要體現在：一是中心城市承載空間不足、經濟成長點較少，以及市屬工業企業實施“退二進三”搬遷到縣域等原因，導致市級稅收增長乏力，未能在全市財政實力增長中起到龍頭帶動作用。二是工業基礎薄弱，支柱企業不多不強，稅源分散，征管難度大成本高，財政增收的後勁不足。三是地方財政可支配財力較少，支出剛性較大，收支矛盾突出，對本地經濟社會發展的統籌、調控能力有限。四是政府性債務負擔較重，財政運行存在一定困難。這些問題需要我們在今後的工作中高度關注，積極解決。
二、2013年全市和市本級預算草案
（一）2013年全市經濟財政形勢分析
2013年，我市經濟社會發展面臨錯綜複雜的環境，總體來看，做好新一年的財政工作，當前的重要戰略機遇期提供了有利的條件：一是黨的十八大勝利召開，我國改革開放步伐將進一步加快;二是國家實施新一輪西部大開發和扶貧攻堅、高度重視生態文明建設，以及東部沿海地區產業轉移等因素有利於西部地區趕超跨越；三是我市調結構轉方式效果逐步顯現，《桂林國際旅遊勝地建設發展規劃綱要》正式獲批，“兩改一融合一示範”、臨桂新區、世界旅遊城、千億元產業和園區、重大基礎設施建設、城鎮化等經濟熱點持續發酵，發展基礎進一步增強；四是積極財政政策基調不變，為財政進一步發揮好調結構、穩增長、保民生和促改革職能提供了廣闊空間。
與此同時，財政運行面臨的困難問題和風險也不少，財政收支矛盾十分突出：收入方面，一是世界經濟仍將延續低速增長態勢，國內經濟成長下行壓力增加，內外需求面臨下滑的風險，原材料能源勞動力等生產要素價格高位運行，中小企業融資成本高難度大，固定資產投資增長面臨重大項目推進放緩的困難，房地產市場仍處於深度調整期，這些都將對地方財政增收造成深層影響;二是結構性減稅政策形成的減收效應仍然存在;三是企業固定資產投資進項稅額抵扣政策還將繼續影響到新投產產業項目近年內發揮稅收貢獻。支出方面，一是歷年累積所形成的剛性支出需求內容多、基數高;二是2013年增支因素較多，主要有確保教育科技農業三項支出法定增長和教育支出占比達標、確保處於還債高峰期的政府債務按時償還、全面啟動收入倍增計畫、適時完善公務員統一津補貼制度、實行事業單位績效工資改革、加強城鄉居民社會養老和基本醫療保險制度，開展新一輪扶貧攻堅、深化醫藥衛生體制改革、推進文化改革、實施保障性安居工程、保障重點在建和續建項目建設等方面。
綜合分析形勢，2013年財政運行仍然具有較好的基礎，但收支矛盾加大，困難問題和風險不容忽視，改革發展的任務十分繁重。
（二）財政預算編制和財政工作指導思想
2013年財政預算編制和財政工作總的指導思想是：全面貫徹落實黨的十八大和自治區黨委十屆三次全會、市委四屆三次全會精神，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，緊抓主題主線，以提高經濟成長質量和效益為中心，穩中求進，開拓創新，緊緊圍繞我市“三個率先”的目標和“三個全面”的重點工作打造“五個財政”，繼續實施積極財政政策和落實結構性減稅政策，紮實推進財稅管理制度和收入分配製度改革；進一步最佳化財政支出結構，加大對三農、水利、教育、醫療衛生、社會保障和就業、保障性安居工程、文化、科技、節能環保以及貧困地區的支持力度，切實保障和改善民生；增強經濟發展的內生活力和動力，促進結構最佳化、區域協調和城鄉統籌發展；堅持依法理財、統籌兼顧和增收節支的方針，樹立勤儉節約、“過緊日子”的思想，從嚴控制一般性支出，加強財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益。為加快實現富民強市新跨越和全面建成小康社會作出新貢獻。
根據上述指導思想，2013年全市與市本級預算編制主要堅持以下原則：一是量入為出，積極穩妥的原則。科學測算財政收入，適度從緊安排支出規模，以預算收支平衡、略有節餘為前提，積極加大財政保障力度。二是統籌兼顧，突出重點的原則。統籌各類財政資金，調整最佳化支出結構，實行有保有壓，確保急重支出，嚴格控制一般支出。三是統一完整的原則。建立和完善四大政府預算體系，促進各類預算科學完整、有機銜接，政府收支管理進一步透明化、公開化；上級提前下達轉移支付一併編報預算。
（三）公共財政預算安排情況
1.全市公共財政預算安排情況
全市計畫組織財政收入183.19億元，增長12%。制訂這一目標主要考慮：一是緊跟全區財政發展步伐。不久前召開的全區十二屆人大一次會議制訂了2013年全區財政收入增長12%的目標，為我們指明了收入工作努力的總體方向。二是經濟發展和價格因素促動財政收入增長。預計2013年全市地區生產總值增長11%，固定資產投資、規模以上工業增加值和城鄉居民人均收入仍將保持較快增長，物價方面預計在合理範圍內將有一定的漲幅。三是政策性因素導致減收。中央決定從2013年起取消和免徵30項行政事業性收費，同時2012年中期開始執行的減稅政策由於翹尾因素2013年仍將產生減收影響。四是不可比因素將制約增速。2012年，全市對貴廣、湘桂鐵路工程臨時占用耕地應繳的耕地占用稅進行了全面清理，市本級也因足球產業園項目入庫了大額國有資本經營收入，2013年相對缺少了這些一次性增收因素。
全市財政總收支及結餘安排情況是：預計全市財政總收入204.32億元，財政總支出199.81億元，收支相抵，預計淨結餘4.51億元。實現財政收支平衡，略有結餘。
全市財政總收入安排情況是：（1）公共財政預算收入113.21億元，增長6.79%；（2）上級補助收入67.54億元，其中：返還性收入16.56億元，自治區一般性轉移支付收入43.41億元，自治區專項轉移支付收入7.57億元；（3）上年預算穩定調節基金6億元；（4）上年結餘收入14.60億元；（5）調入資金2.97億元。
全市財政總支出安排情況是：（1）公共財政預算支出191.4億元，增長27.30%(扣除將市本級上年結轉專款支出10.45億元列入年初預算的不可比因素，實際增長20.35%)；（2）上解上級支出4.46億元；（3）地方政府債券還本3.60億元；（4）調出資金0.35億元。
關於全市公共財政預算支出需說明的是，全市公共財政預算支出安排的農業、教育、科技等法定支出增幅均超過預計經常性財政收入10.43%的增幅。
各位代表，現在報告的2013年全市公共財政預算是代編的預算，是一個指導性的指標，待各縣（區）預算經各級人民代表大會批准後，我們再按有關規定和程式，匯總後報市人大常委會備案。
2.市本級公共財政預算安排情況
市本級計畫組織財政收入56.03億元，增長10%。市本級組織收入目標安排比全市目標低主要考慮到近年縣域經濟發展較快，縣級財政收入增長勢頭比市級好的因素。
市本級財政總收支安排及結餘情況是：預計市本級財政總收入66.95億元，財政總支出66.61億元，收支相抵，當年淨結餘0.34億元。
市本級財政總收入安排情況是：（1）公共財政預算收入30.90億元，增長0.12%；（2）上級補助收入10.81億元，其中：返還性收入6.10億元，自治區一般性轉移支付收入2.50億元，自治區專項轉移支付收入2.21億元；（3）下級上解收入6.44億元；（4）上年預算穩定調節基金6億元；（5）上年結餘收入10.91億元(其中上年結轉專款10.45億元)；（6）調入資金1.89億元。
市本級公共財政預算收入安排情況是：（1）稅收收入19.12億元，增長22.10%。其中，增值稅1.74億元，增長23.96%；營業稅4.06億元，增長24.93%；企業所得稅2.63億元，增長28.84%；個人所得稅0.99億元，增長25.01%；城市維護建設稅1.60億元，增長22.58%；房產稅1.03億元，增長18.20%；印花稅0.14億元，增長16.38%；城鎮土地使用稅0.60億元，增長18.81%；土地增值稅1.55億元，增長21.10%；車船稅0.07億元，增長21.21%；耕地占用稅2.03億元，增長7.51%；契稅2.68億元，增長24.95%。（2）非稅收入11.78億元，下降22.51%。其中，專項收入1.12億元，增長1.98%；行政事業性收費收入1.79億元，下降10.50%；罰沒收入0.62億元，增長3.40%；國有資本經營收入6.45億元，下降18.29%；國有資源（資產）有償使用收入1.20億元，下降43.03%；其他收入0.60億元，下降60.14%。
市本級財政總支出安排情況是：（1）公共財政預算支出58.18億元，增長52.56%(扣除將上年結轉專款支出10.45億元列入年初預算的不可比因素，實際增長25.18%)；（2）上解上級支出3.36億元；（3）補助下級支出2.83億元；（4）地方政府債券還本1.89億元；（5）調出資金0.35億元。
市本級公共財政預算支出安排情況是：一般公共服務5.03億元，增長7.14%；公共安全4.61億元，增長11.67%；教育5.86億元，增長12.66%；科學技術0.77億元，增長15.35%；文化體育與傳媒1.54億元，增長49.20%；社會保障和就業6.83億元，增長47.54%；醫療衛生3.93億元，增長2.12%；節能環保0.47億元，增長4.83%；城鄉社區事務4.89億元，增長103.89%，主要原因是增加安排臨桂新區建設資金所致；農林水事務1.78億元，增長17.76%；交通運輸0.64億元，增長36.22%；資源勘探電力信息等事務1.80億元，下降23.47%，主要原因是減少市中小企業信用擔保公司增加實收資本等一次性項目支出所致；商業服務業等事務1.24億元，下降13.44%，主要原因是減少補助桂林旅遊股份公司一次性支出所致；金融監管等事務支出0.06億元，比上年淨增加0.06億元；國土資源氣象等事務0.29億元，增長10.47%；住房保障支出0.94億元，下降28.20%，主要原因是上級減少提前下達資金以及科目調整所致；糧油物資儲備事務0.12億元，增長10.45%；預備費0.80億元，下降20%，符合《預算法》規定；國債還本付息支出0.15億元，增長47.40%；國防支出0.28億元，增長23.70%；其他支出5.70億元，增長146.47%，主要原因是安排2012、2013年兩個年度事業單位績效工資改革資金及預留公務員津貼補貼提高標準、質量興市等資金所致；上年結轉專款支出10.45億元，參照自治區做法2013年將上年結轉專款列入年初預算。
需要說明的是，市本級公共財政預算支出安排的農業、教育、科技等法定支出增幅均超過預計經常性財政收入10.57%的增幅。
（四）市本級政府性基金預算安排情況
市本級政府性基金預算總收入安排36.62億元，其中當年基金預算收入24.36億元，下降2.19%；上年結餘收入12.26億元。當年基金支出安排23.85億元，下降10.74%；調出資金安排1.89億元。收支相抵，年終滾存結餘10.88億元。
政府性基金收入安排下降主要是考慮土地出讓收入繼續受國家房地產市場調控政策影響，以及國家取消有關收費項目等因素。政府性基金支出主要用於地方政府性債務還本付息、土地儲備、保障性住房建設、市區工業“退二進三”項目、桂林中學臨桂校區建設等方面。政府性基金年終結轉資金較大主要原因是基金中屬於專款專用的收入較多，需按照規定用途和市本級相關事業發展的需要安排使用，同時也是集中財力辦大事的需要。
（五）市本級社會保險基金預算安排情況
市本級社會保險基金預算包含失業保險、城鎮職工基本醫療保險、工傷保險、生育保險、城鎮居民社會養老保險、新型農村社會養老保險、城鎮居民基本醫療保險、新型農村合作醫療保險等8項基金預算（前五項為全市統籌，縣區基金全部上繳市本級統籌管理，市本級數據即全市數據；後三項為市本級統籌五城區）。預算安排如下：本年基金預算收入17.07億元，其中，失業保險基金收入1.79億元，城鎮職工基本醫療保險基金收入11.49億元，工傷保險基金收入0.67億元，生育保險基金收入0.49億元，城鎮居民社會養老保險基金收入0.04億元，新型農村社會養老保險基金收入0.17億元，城鎮居民基本醫療保險基金收入1.87億元，新型農村合作醫療基金收入0.55億元；本年基金預算支出13.23億元，其中，失業保險基金支出1.30億元，城鎮職工基本醫療保險基金支出9.51億元，工傷保險基金支出0.44億元，生育保險基金支出0.31億元，城鎮居民社會養老保險基金支出0.03億元，新型農村社會養老保險基金支出0.12億元，城鎮居民基本醫療保險基金支出1億元，新型農村合作醫療基金支出0.53億元；收支相抵，本年結餘3.84億元，加上上年滾存結餘，年末滾存結餘為30.09億元。
各項社會保險基金預算安排做到當年收支平衡，略有結餘。
（六）市本級國有資本經營預算安排情況
市本級國有資本經營預算編制共納入96戶企業，預算安排如下：預算總收入3.09億元，其中，利潤收入0.51億元，股利、股息收入0.33億元，產權轉讓收入1.75億元，其他國有資本經營收入0.02億元，上年結餘收入0.48億元；預算總支出3.09億元，其中，國有經濟和產業結構調整支出2.07億元，企業改革補助支出0.09億元，其他國有資本經營預算支出0.93億元；收支相抵，結餘為零，實現預算平衡。
國有資本經營預算支出主要用於國有經濟發展和產業結構調整、市本級企業改革脫困等方面。
三、確保完成2013年預算任務的主要措施
（一）支持美麗桂林建設，促進經濟成長質量和效益提升
以財源效益為契合點，積極推動經濟轉向質量和效益型的內涵式增長。一是支持重點基礎設施建設，增強經濟和財源增長支撐力。根據我市建設特大城市、推進城鎮化、完善交通能源水利配套設施、建設工業園區、加強農業農村發展基礎等基本建設需求，圍繞市縣重點建設項目全力籌措項目財政投資，並積極支持項目規劃儲備、供地保障工作。二是支持工業發展戰略推進，打造工業支柱財源。圍繞兩化融合、“抓大壯小扶微”工程、千億元產業和千億元園區、創新體系構建等工業發展戰略，進一步完善企業技術改造補助、工業園區建設補助、工業創新平台建設、微型企業資本金補助、中小企業融資擔保業務風險補償等投入渠道和方式，提高財政對工業投入的產出效益。三是支持兩區改革，推動旅遊業轉型升級和現代服務業發展，最佳化財源結構。多渠道籌資，全力支持桂林國際旅遊勝地相關項目規劃和建設，加大世界旅遊城（臨桂新區）建設投入，拉大城市發展空間；圍繞服務業綜合改革，重點支持服務業信息化綜合平台建設、旅遊與會展資源整合、城鄉互動的鄉村生態休閒遊示範工程、社會化養老服務創新示範工程四大類支撐項目。四是支持科技創新和生態節能環保，增強經濟發展和財源增長活力。進一步最佳化科技支出結構，支持創新驅動戰略和第五輪創新計畫實施，加快構建區域技術創新體系，增強科技創新能力；以建設國家低碳試點城市為契機，認真落實在保護中加快發展和在發展中加強保護的要求，更加注重生態節能環保，加強節能減排，推進重點領域節能，淘汰落後產能，發展新能源，開展生態項目建設。五是推動投融資工作。支持融資擔保平台開展企業債券等融資業務，支持企業進入資本市場，多渠道為我市產業和城市發展籌集資金。
（二）努力提高基本公共服務水平，切實保障和改善民生
始終把保障和改善民生放在財政工作的突出位置，進一步完善公共財政支出體系，力爭在公共服務領域發揮財政更大的作為。一是支持教育優先發展。優先保障教育投入，加強教育資金使用管理，大力發展學前教育，促進義務教育均衡發展，推進職業教育辦學模式改革和高等教育創新能力提升。二是支持收入倍增計畫全面啟動。嚴格落實結構性減稅政策，充分發揮財稅政策調節收入分配的功能；更加注重對弱勢群體的保障，實施更加積極的就業政策，鼓勵全民創業，適當提高城鄉居民最低生活保障標準，研究建立與物價水平等掛鈎的企業退休人員基本養老金正常調整機制，鞏固居民社會養老保險制度全覆蓋成果；支持城鄉統籌協調發展，推進城鎮化，逐步縮小城鄉收入差別；支持事業單位績效工資改革，適當提高公務員統一津補貼標準。三是積極解決民眾看病難、看病貴的問題。提高居民基本醫療保險財政補助標準，推進基本公共衛生服務均等化，鞏固完善國家基本藥物制度和基層醫療衛生機構運行機制，穩步推進縣級醫院綜合改革試點。四是積極改善城鄉居民住房條件。多渠道籌集資金，支持保障性安居工程建設和農村危房改造。五是推動文化建設。繼續支持公共文化服務體系建設，積極促進文化事業和文化產業改革發展。六是進一步加大“三農”投入。貫徹落實好強農惠農富農政策，改善農村生產生活條件，提高農業科技含量和生產服務水平，支持新一輪扶貧攻堅，支持農村綜合改革，促進糧食增產、農業增效、農民增收。七是全力保障市政府為民辦實事項目經費。把10項惠民工程作為財政服務民生工作的重點，全力統籌各渠道資金推動工程實施。
(三)強化財政收支管理，提高預算執行效率
一是切實抓好財政收入組織工作。要認真落實收入目標責任制，加強收入的組織領導，堅持通報、約談、督查三項制度，完善考核辦法和激勵機制，定期召開財稅部門聯席會議，依法加強稅收、非稅收入和基金收入征管，不斷提高收入質量。二是強化支出管理。要牢固樹立依法行政、依法理財的觀念，嚴肅財經紀律，嚴格執行預算管理法律法規制度，規範業務操作，杜絕預算管理中的隨意性，強化預算執行的嚴肅性；要採取提高預算到位率和到位及時性、加強結餘結轉資金管理、加快資產購建項目實施、加快資金下達和撥付等措施，有效加快支出進度，提高預算執行效率；要強化預算約束，進一步健全預算追加審核審批制度；要進一步降低行政成本，嚴格控制“三公”經費等一般性支出，按標準配備車輛，控制修建樓堂館所，深入推進會議費、差旅費和公務接待管理改革，進一步清理規範慶典、研討會等活動，繼續推進黨政機關節能減排；財政部門要加強內部職能機構協調，保證預算執行在財政內部運行順暢，主管部門要強化預算執行主體責任，監督指導所屬單位嚴格執行預算，實現各項財政資金的政策目標。
(四)繼續深化財政改革，增強體制機制活力
繼續保持改革創新的前進動力，深化各項財政改革，增強財政體制機制活力，不斷破解財政發展難題。一是精心做好營業稅改徵增值稅的各項準備工作。按照自治區的統一部署，在全市交通運輸業和部分服務業開展營業稅改增值稅改革。二是繼續健全政府預算體系。進一步提高四大政府預算編制科學化精細化水平，加強收支管理，增強各項預算特別是政府性基金、國有資本經營預算的執行力，提高社會保險基金的支付能力和平衡能力。三是穩步推進預決算公開。主動向社會公開財政預決算，逐步擴大部門預決算公開範圍和細化公開內容，進一步推進專項民生支出預算公開。四是完善和規範財政體制。進一步抓好臨桂新區和蘇橋開發區財政收入劃分辦法、市區企業異地搬遷收入劃分辦法等制度的規範執行，根據桂林國家高新區拓展空間的需求建立和完善跨行政轄區合作共建園區的利益分享機制，進一步理順政府間收入分配關係。五是抓好國庫管理各項改革。繼續擴大縣區納入國庫集中支付的預算資金比例；加快完善國庫動態監管辦法和監控系統平台，加強公務卡推廣套用。六是進一步強化行政事業單位資產管理機制。加強資產動態監管，進一步完善行政事業單位國有資產配置、使用和處置管理辦法。七是加強財政監督。繼續完善政府採購、財政投資評審、財務總監派駐等監管機制，加大對民生專項資金的監督檢查力度，確保財政資金安全、規範、高效使用。八是積極推進預算績效管理。進一步樹立績效管理理念，鞏固和擴大預算績效管理試點工作成果，逐步建立預算編制有目標、預算執行有評價、評價結果有反饋、反饋結果有運用的預算績效管理制度。
各位代表，做好2013年財政工作任務艱巨，使命光榮。我們將在市委的正確領導下，全面貫徹落實黨的十八大精神，自覺接受人大對財政工作的依法監督，虛心聽取人民政協的意見和建議，堅定信心，搶抓機遇，銳意進取，紮實工作，爭取圓滿完成各項財政工作任務，為桂林的科學發展、和諧發展作出積極貢獻！
