《行政事業單位內部控制實務操作指南》是一本圖書，作者是王斌，張慶龍。
基本介紹
- 中文名：行政事業單位內部控制實務操作指南
- 作者：王斌、張慶龍
- 出版社：中國電力出版社
- 出版時間：2014年9月1日
- 頁數：348 頁
- 定價：59 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787512363878
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《迪博內部控制與風險管理系列叢書 行政事業單位內部控制實務操作指南》是在充分理解《行政事業單位內部控制規範（試行）》及相關法律法規的基礎上，融合迪博多年來在內部控制與風險管理領域所累積的先進理論和實踐經驗，結合行政事業單位的業務特點編撰而成的。本書內容豐富，實用性強，旨在為行政事業單位人員實施內部控制規範提供一套切實可行的操作指南。本書適用於內部控制監管機構的相關人士，行政事業單位領導、內部控制規範實施部門及人員，單位內部審計人員，各級審計監察機關的相關人士，註冊會計師以及對行政事業單位內部控制感興趣的朋友閱讀。 迪博內部控制與風險管理系列叢書
圖書目錄
序
前 言
第1章 行政事業單位內部控制規範概述
第1節 行政事業單位內部控制的內涵
第2節 行政事業單位內部控制的理念和框架
第3節 行政事業單位內部控制設計
第4節 行政事業單位內部控制的方法
第2章 行政事業單位風險評估
第1節 行政事業單位風險評估概述
第2節 行政事業單位風險評估的基本程式
第3節 行政事業單位風險評估的關注要點
第3章 行政事業單位單位層面內部控制設計
第1節 組織機構內部控制設計
第2節 議事決策內部控制設計
第3節 關鍵崗位內部控制設計
第4節 關鍵崗位人員內部控制設計
第5節 會計系統內部控制設計
第6節 信息系統內部控制設計
第4章 行政事業單位業務層面內部控制設計
第1節 預算業務內部控制設計
第2節 收支業務內部控制設計
第3節 政府採購內部控制設計
第4節 資產管理內部控制設計
第5節 建設項目內部控制設計
第6節 契約管理內部控制設計
第5章 行政事業單位內部控制評價與監督
第1節 行政事業單位內部控制的內部監督
第2節 行政事業單位內部控制的自我評價
第3節 行政事業單位內部控制的外部監督
第6章 行政事業單位內部控制信息化
第1節 行政事業單位內部控制信息化概述
第2節 行政事業單位內部控制信息化建設規劃
第3節 行政事業單位內部控制管理信息系統的主要功能
第4節 行政事業單位內部控制管理信息系統的套用
附錄 行政事業單位內部控制規範（試行）
參考文獻
