關於雨花台區2021年上半年財政預算執行情況的報告。
基本介紹
- 中文名：關於雨花台區2021年上半年財政預算執行情況的報告
- 發布機構：雨花台區人民政府辦公室
- 生成日期：2021-08-05
- 索 引 號：000014349/2021-82176
主任、各位副主任、各位委員：
我受區政府委託，向本次會議報告雨花台區2021年上半年財政預算執行情況，請予審議。
上半年，我們認真貫徹區委區政府的決策部署，在區人大及其常委會的監督指導下，緊緊圍繞“十四五”開局目標任務，圍繞“全面創新、全域高新”發展定位，以新經濟為引領，實施積極的財政政策，持續最佳化支出結構，紮實做好“六穩”工作，落實“六保”任務，在全區各街道（園區）和財稅部門的共同努力下，順利實現財政收入“雙過半”，上半年全區財政預算執行情況總體較好。
一、上半年預算執行情況
（一）一般公共預算執行情況
1.收入情況：上半年，全區一般公共預算收入完成56.8億元，同比增幅13.7%，完成人代會目標（88.5億元）的64.1%。
從徵收部門分析：稅務部門完成49.9億元，同比增幅16.1%；財政部門完成6.9億元，同比下降1.4%。
從稅收收入結構分析：稅收收入完成47.6億元，同比增幅16.5%；非稅收入完成9.2億元，同比增幅1%，稅占比為83.8%，同比增長2個百分點。
從全市情況分析：我區一般公共預算收入同比增幅全市排名第9，主城區排名第3，超全市平均水平1.4個百分點；序時進度全市排名第3，主城區排名第2，超全市平均水平5.5個百分點；2020和2021兩年平均增幅全市排名第6，主城區排名第2，超全市平均水平0.9個百分點。
2.支出情況：上半年，一般公共預算支出46.2億元，完成預算的50.4%，同比增長9.2%。上半年全區民生支出36.5億元，占一般公共預算支出的比重為79%。主要支出執行情況如下：一般公共服務支出4.7億元，增長23.6%（主要是街道年初預算基數增加，支出規模較去年擴大）；公共安全支出1.9億元，增長104.1%；教育支出6.9億元，增長3.6%；科學技術支出7.5億元，增長0.4%；衛生健康支出2.3億元，增長14.2%；社會保障和就業支出3.7億元，增長23.1%；城鄉社區支出8.2億元，增長3.8%；農林水支出1.4億元，增長67.4%。
（二）政府性基金預算執行情況
上半年，市專項轉移支付的政府性基金收入95億元（其中土地出讓金收入92.1億元），上年結轉1.8億元。支出54.3億元，增加23.2億元，完成預算的54.5%，同比增長74.7%，主要是土地出讓金安排的支出增加。
（三）國有資本經營預算執行情況
上半年，未實現國有資本經營預算收入。國有資本經營預算支出38萬元，支出來源主要是上年度結轉資金。
（四）中央直達資金支出執行情況
上半年，下達我區中央直達資金8843.8萬元，截止6月30日，已撥付7524.8萬元，支出進度85.1%。其中主要是：撥付126省道雨花段工程建設資金3517萬元、發放高校畢業生房租補貼1817萬元、撥付基本公共衛生建設資金463.6萬元、撥付優撫對象撫恤補助442萬元、撥付城鎮保障性安居工程補助資金487萬元、撥付長江禁捕退捕資金補助170萬元、撥付困難民眾救助資金166萬元、撥付公立醫院綜合改革補助資金100萬元等。
（五）上半年預算執行情況的主要特點
1.聚焦“雙創”、保障就業，全力支持“四大培育計畫”。
一是全力支持創新創業發展。深入實施創新驅動發展戰略，認真貫徹落實市委1號檔案要求，圍繞全市創新名城計畫，籌措安排各類政策扶持資金3.85億元；安排科技項目資金6324萬元，用於支持全區企事業單位科技創新建設、“高端人才團隊引進計畫”和省“雙創”人才計畫等。
二是建立多層級高企培育體系。聚焦高端軟體、人工智慧、新型都市工業等新興產業，加快推動我區現代產業發展和升級。共設立3支子基金，政府累計出資8400萬元，撬動各類社會資本投資近18億元；實施企業資本市場、獨角獸瞪羚企業、高新技術企業、新型都市工業智慧型製造企業“四大培育計畫”，鼓勵企業上市掛牌和已上市企業再融資，積極引導企業減持。上半年，撥付新四板企業上市掛牌補貼專項資金460萬元。
三是奮力推動實現高質量就業。強化就業優先政策，努力穩定現有就業，積極增加新的就業，促進失業人員再就業。根據《雨花台區支持企業春節留寧穩崗、節後復工復產方案》，為轄區內企業員工送上暖心大禮包，發放補貼223萬元，惠及246家企業6000餘人，25個農貿市場900餘個經營攤位。全面落實各項就業扶持政策，開展就業扶持解困幫扶，落實我區大學生就業創業財政補貼，上半年，撥付各類就業保障資金3688萬元。
2.利民為本、提質增效，民生福祉持續增進。
一是完善多層次社會保障體系。撥付被征地人員老年生活補貼、繳納失地人員社保和醫保等財政補助資金1803萬元；統籌城鄉低保標準，為2516名城鄉低保人員足額發放低保資金1038萬元；進一步提高困難民眾的大病救助標準和臨時救助力度，安排救助資金1015.8萬元；促進殘疾人事業發展，投入713萬元用於完善殘疾人社會保障和服務體系建設；充分落實和保障軍人退役安置政策，投入保障資金1558萬元；發放尊老金212.3萬元，惠及8945名老人。
二是全力支持教育優質均衡發展。投入1.06億元，有序推進新建學校建設和校舍修建；撥付600萬元，用於推進教育資源最佳化發展；足額安排在編教師的工資及福利，進一步提高教師增量績效保障水平，安排聘用教師政府購崗經費4050萬元；繼續加大對幼兒教育的扶持力度，撥付幼兒教育相關經費6020.5萬元；支持民辦教育發展，補助民辦教學機構經費382萬元；安排120.2萬元，用於家庭經濟困難學生資助。
三是穩步提升醫療衛生服務能力。按照全區工作部署，及時撥付疫情防控資金3713萬元；為減輕百姓看病負擔，撥付基本藥物零差價銷售工作補貼398萬元；撥付資金3582萬元，用於落實基層醫療衛生機構綜合改革的各項政策和基層醫療機構運行機制建設；提高基本公共衛生服務政府補助標準到100元，撥付基層醫療機構服務經費3112萬元；加大對公立醫院扶持力度，撥付專項資金1780萬元，促進雨花醫院建設和發展，用以提高其醫療保障水平和服務能力。
四是積極助力文體事業不斷繁榮。為支持創新文藝陣地，激發文化遺產創新活力，推動文化產業最佳化發展，共投入2193萬元，主要用於文物及非遺物質文化建設、特色文化專項扶持及開展踏青節、休閒節等活動；穩步推進體育惠民項目，撥付220萬元用於體育公園設施維護及社區健身器材更新改造，努力為廣大居民創造良好的健身環境。
3.路網通達、宜居宜業，城市面貌綻放新顏。
一是不斷加強基礎設施建設。投入2.9億元，用於保障鬱金香路、丁牆路、紫荊花路西延、長虹路西延、管道路中段、興梅路等工程建設；投入408.6萬元，用於寧蕪鐵道口平改立工程；撥付27.9萬元，支持“四好農村路”建設。
二是不斷提升良好人居環境。投入6588萬元，用於保障我區老舊小區改造項目；撥付人才安居補貼資金300萬元；撥付公租房租賃補貼及保障性資金149萬元。
三是不斷鞏固污染防治成果。投入7575萬元，支持國關片區、板橋河、南玉帶河及秦淮新河等流域雨污水管網建設；撥付2175萬元，用於農花河、工農河、板橋河及柏家河等河道水環境提升；撥付企業污染治理補助、環保監測等專項經費184萬元。
四是不斷推動生態良性發展。推進城鎮生活垃圾分類處理，撥付344萬元，用於垃圾分類基礎設施建設及宣傳工作；綠化方面投入3352萬元，主要用於森林防火及防火通道整治、菊花台公園改造、花神大道和軟體大道綠道建設工程、花神科技小遊園建設工程和新河市民綠地廣場建設等。
4.防範風險、守住紅線，社會大局和諧穩定。
一是有效防範化解地方債務風險。將到期政府債券本息納入年初預算安排，保障及時足額償還，嚴格執行政府債券限額和預算管理。我區2020年調整後政府債務限額為110.4億元，上半年，新增債券下達後，全區地方政府債務餘額為100.135億元，控制在債務限額以內，風險總體可控。上半年，發行地方政府一般債券2.6億元，其中：0.7億元用於興梅路（含一號溝）建設工程、0.5億元用於管道路中段建設工程、0.5億元用於雨花經濟開發區西寇南路建設工程、0.5億元用於雨花經濟開發區西寇北路建設工程、0.4億元用於南京市寧南國小項目。
二是切實提高公共安全水平。上半年，投入173萬元，用於創新格線化社會治理、綜合治理和平安創建、依法治理和法治創建、群防群治以及掃黑除惡工作；投入425.7萬元，用於安全生產隱患整改、安全生產執法監管以及應急救援。
5.統籌謀劃、精準發力，財稅改革縱深推進。
一是全面落實預算績效管理三年行動計畫。2021年，區街兩級共838個項目申報績效目標，涉及資金53.2億元；對2020年“高技能人才培養及經濟適用房小區技能培訓補貼”、“環衛保潔經費”等61個專項資金開展重點績效評價；對2021年“垃圾分類”、“學校安保經費”等10個專項資金進行重點監控；對新城規建辦“中華中學”專項債建設項目進行中期績效評價；對生態環境局擬申報的2022年“污染防治整治、能力建設經費、餐飲業專項整治”進行前評價，對6個單位開展部門整體預算績效評價；對板橋街道、西善橋街道開展財政收支績效評價。
二是重點推進國資國企改革任務。貫徹落實國資國企改革要求，整合區內優質資源和資產，最佳化國資監管體系，開展區國有和集體企業調查摸底，聘請第三方諮詢公司啟動雨花國資國企改革方案設計工作。推進全民所有制企業公司制改革，繼續深挖全區全民所有制企業，明確改革範圍，月度跟蹤各主管局改革進展，加強日常督導。上半年，我區所有制改革任務已完成50%。加快推進剝離國有企業辦社會職能改革，對尚未完成剝離國有企業辦社會職能的改革任務項目進行梳理，建立剩餘任務台賬，倒排工作計畫，對責任街道持續督促跟進改革任務。
三是穩步實施預算管理改革創新。積極推進非稅收入收繳電子一體化系統改革，上半年，除醫療系統外，全區128家執收單位全部上線，覆蓋率達100%，其中104家單位實現系統收繳3.3億元。推進公務出差差旅費報銷電子化改革，選取8家預算單位完成“公務之家”註冊，試點實施差旅電子憑證網上報銷改革，實現了網上審批、網上支付、網上報銷的全流程電子化管理，進一步規範差旅行為，降低行政運行成本，實現了財務管理的創新發展。編制以權責發生制為基礎的政府綜合財務報告，全面清晰反映政府收支和資產負債。積極配合區級人大預算聯網監督系統升級，按時提供相關執行數據，主動接受人大代表對預算執行過程的監督。
上半年，總體來看全區財政運行較為平穩，但預算執行中還存在不少困難和挑戰：雖然上半年收入增幅較高，但下半年完成收入目標任務壓力依然存在，同時“三保”支出需求不斷增長，財政收支難以平衡；部分工程項目上半年推進較慢，資金支出進度滯後於序時進度；預算管理與績效、資產、採購等管理銜接不夠，不同管理數據缺乏有效銜接和信息共享。針對這些問題，我們對此高度重視，並將結合人大審議意見，採取有效措施，切實加以解決。
二、下半年重點工作
下半年，區財政將在區委區政府的堅強領導下，在區人大及其常委會的監督指導下，立足“全面創新、全域高新”的發展定位，堅持穩中求進工作總基調，以建黨百年為契機，以推動高質量發展為主題，以改革創新為動力，堅決做好財政各項重點工作，確保“十四五”開好局、起好步，為經濟行穩致遠、社會安定和諧提供堅實財力保障。
（一）聚焦財源建設，推動財政收入穩步增長。一是嚴格落實減稅降費政策，推動培植稅收貢獻高、可持續發展的稅源經濟。加強經濟形勢研究和分析，強化征管信息共享、分析預測和稅源監控，確保各項財稅收入有序入庫；二是完善企業服務長效機制。堅持分級分類走訪制度，充分利用“我為民眾辦實事”契機，凝聚各方力量，共推問題解決，形成服務企業濃厚氛圍，助推企業發展；三是支持主導產業加快發展。將持續推動與華泰紫金、上海金浦開展深度合作，吸引社會資本，共同賦能我區技術創新和產業發展，下半年，計畫推動設立2-3支子基金，包括1支天使子基金。同時，面向重點地區招大引強，發揮資源優勢，提供優質的服務，最大程度吸引優質企業落戶，實現財政收入增長與經濟發展同步。四是積極拓展非稅收入來源，繼續加強非稅徵收管理，最大限度增強可用財力。
（二）聚焦預算約束，應對財政收支平衡壓力。一是聚焦區委區政府的決策部署，把握財政資金投向，用好中央直達資金，確保資金惠及企業、基層和民眾，切實發揮資金實效；二是嚴格貫徹過“緊日子”的要求，堅持量入為出，精打細算，節約裕民，硬化部門預算約束，嚴把預算支出關口，嚴控一般性支出；三是落實全面績效管理要求，推動績效管理覆蓋所有財政資金，完善新增重大政策和項目事前績效評估機制，加強績效評價結果運用，提升預算管理水平和政策實施效果。
（三）聚焦改革創新，提升財政（國資）管理水平。加強頂層設計，實現靶向突破，全力推進各項財政改革。一是推進預算管理一體化改革。按照《江蘇省預算管理一體化規範（試行）》檔案要求，組建我區一體化系統實施運維團隊，規範梳理財政業務，編制《預算編制板塊需求規格說明書》，做好宣傳培訓，確保完成預算編審、預算執行模組的順利上線。二是積極探索財政資金直達常態化機制。貫徹落實中央資金直達機制常態化要求，進一步擴大我區直達資金覆蓋面，不斷完善直達資金單獨標識、單獨下達、單獨台賬制度，對直達資金的分配、撥付和使用全過程加強監管，確保資金流向明確，確保財政補貼資金及時足額兌現。三是全面推進國資國企改革。深入實施區國企改革三年行動方案，堅持以管資本為主線，以市場化為導向，持續深化國資國企改革。推進國有資本布局最佳化整合，逐步形成多個主業清晰、競爭力強、具備現代企業管理制度的集團公司。全面強化國資國企監管，最佳化完善行政事業單位國有房產出租模式，規範資產出租行為，提高資產使用效益。
（四）聚焦風險管控，確保政府債務安全可控。進一步強化風險意識，嚴防系統性債務風險。嚴格執行政府性債務管控的各項政策規定，著力控規模、定製度、抓規範、降成本、防風險，堅守法律“紅線”和可持續發展“底線”，切實做到“三個確保”。嚴格落實隱性債務化解方案，平穩有序推進化債工作，確保完成全年化債任務。做好新增債券申報工作，積極爭取債券資金。嚴格對照政府債券發行管理相關檔案及市局考核要求，結合我區隱性債務化解規模，與年度化債計畫相匹配。
以上報告如有不當之處，請主任、各位副主任、各位委員批評指正。
