所謂SOP，是 Standard Operation Procedure三個單詞中首字母的大寫 ，即標準作業程式，就是將某一事件的標準操作步驟和要求以統一的格式描述出來，用來指導和規範日常的工作。SOP的精髓，就是將細節進行量化，用更通俗的話來說，SOP就是對某一程式中的關鍵控制點進行細化和量化。
基本介紹
- 中文名：標準作業程式
- 外文名：Standard Operation Procedure
- 英文縮寫：SOP
- 所屬程式類型：內部程式
內容,要點,特徵,格式,執行步驟,案例分析,
內容
標準作業程式（Standard Operating Procedure, SOPs）是在有限時間與資源內，為了執行複雜的日常事務所設計的內部程式。從管理學的角度,標準作業程式能夠縮短新進人員面對不熟練且複雜的學習時間,只要按照步驟指示就能避免失誤與疏忽!標準作業程式的成立理由，通常有下列幾點（功能）：標準作業程式可以節省時間，因為時間是寶貴的。 標準作業程式可以節省資源的浪費，因為資源是稀少的。 標準作業程式可以獲致穩定性，因為穩定是組織繼續存在的主要動力。 標準作業程式也可能產生若干問題，反而阻礙目標的實現，這種反功能（Dysfunction）的病態必須加以了解：標準作業程式會抗拒變遷，無法因應特殊環境需要。 標準作業程式會延誤時機，無法滿足民眾需求。 標準作業程式往往造成“新政策”與“舊實務”之間的矛盾，無法推動改革。
採購作業內容是從收到"請購案件"開始進行分發採購案件，由採購經辦人員先核對請購內容，查閱"廠商資料"、"採購記錄"及其他有關資料後，開始辦理詢價，於報價後，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥後，依核決許可權，呈核訂購。詳細作業程式及要點如：
要點
採購作業程式及要點：
請 購
第一條 請購部門的劃分
各項材料的請購部門如下：
(一)常備材料：生產管理部門
(二)預備材料：物料管理部門
(三)非常備材料：
1.訂貨生產用料：生產管理部門
2.其他用料：使用部門或物料管理部門
第二條 請購單的開立、遞送
(一)請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，並註明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核後依請購核決許可權呈核並編號(由各部門依事業部別編訂)，"請購單(內購)(外購)"附"請購案件寄送清單"送採購部門。
(二)需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
(三)緊急請購時，由請購部門於"請購單""說明欄"註明原因，並加蓋"緊急採購"章，以急件卷宗遞送。 (四)材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應於"請購單"上註明"試車檢驗"及"預定試車期限"。
(五)庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，並考慮庫存情況，填制"請購單"提出請購。
第三條 免開請購單部分
(一)下列總務性物品免開請購單，並可以"總務用品申請單"委託總務部門辦理，但其核決許可權另訂，其列舉如下： 1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。
2. 招待用品：飲料、香菸等。
3. 書報(含技術性書籍及定期刊物)、名片、文具等。
4. 打字、刻印、報表等。
(二)零星採購及小額零星採購材料項目。
第四條 請購核決許可權
(壹) 內購：
1. 原物料：
(1) 請購金額預估在1萬元以上者，由科長核決。
(2) 請購金額預估在1萬元至5萬元者，由經理核決。
(3) 請購金額預估在5萬元以上者，由總經理核決。
2.財產支出：
(1)請購金額預估在2000元以下者，由科長核決。
(2)請購金額預估在2000元至2萬元者，由經理核決。
(3)請購金額預估在2萬元以上者，由總經理核決。
3. 總務性用品：
(1)請購金額預估在1000元以下者，由科長核決。
(2)請購金額預估在1000元至1萬元者，由經理核決。
(3)請購金額預估在1萬元以上者，由總經理核決。
(二)外購：
1.請購金額預估在10萬(含)元以下者，由經理核決。
2.請購金額預估在10萬元以上者，由總經理核決。
第五條 請購案件的撤銷
(一)請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知採購部門停止採購，同時於"請購單(內購)"或"請購單(外購)"第一、二聯加蓋紅色"撤銷"的戳記及註明撤銷原因。
(二)採購部門辦妥撤銷後，依下列規定辦理：
1.採購部門於原請購單加蓋"撤銷"章後，送回原請購部門。
2.原"請購單"已送物料管理部門待辦收料時，採購部門應通知撤銷，並由物料管理部門據以將原請購單退回原請購部門。
3. 原請購單未能撤銷時，採購部門應通知原請購部門。
采 購
第一節
一般規定
第六條 採購部門的劃分
(一)內購：由國內採購部門負責辦理。
(二)外購：由國外採購部門負責辦理，其進口庶務由業務部門辦理。
(三)總經理或經理對於重要材料的採購，可直接與供應商或代理商議價。專案用料，必要時由經理或總經理指派專人或指定部門協助辦理採購作業。
第七條 採購作業方式? 除一般採購作業方式外，採購部門可依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：
(一)集中計畫採購：凡具有共同性的材料，須以集中計畫辦理採購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計畫提出請購，採購部門定期集中辦理採購。
(二)長期報價採購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，採購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準後通知各請購部門依需要提出請購。
第八條 採購作業處理期限? 採購部門應依採購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料採購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
第二節 國內採購作業處理
第九條 詢價、比價、議價
(二)若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，採購經辦人員應檢附資料並於"請購單"上予以證明，經主管核發後，先會使用部門或請購部門簽注意見後呈核。
(三)屬於買賣慣例超交者(如最低採購量超過請購量)，採購經辦人員於議價後，應於請購單"詢價記錄欄"中註明，經主管簽認後呈核。
(四)對於廠商的報價資料經整理後，經辦人員應深入分析後，以電話等聯絡方式向廠商議價。
(五)採購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急採購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程式優先辦理。
(六)"試車檢驗"的採購條件，採購經辦人員應於"請購單"註明與廠商議定的付款條件呈核。
第十條 呈核及核決
(一)採購經辦人員詢價完成後，於"請購單"詳填詢價或議價結果及擬訂"訂購廠商""交貨期限"與"報價有效期限"經主管審核，並依請購核決許可權呈核。
(二)採購核決許可權：
第十一條 訂購
(一)採購經辦人員接到經核決的"請購單"後應以"訂購單"向廠商訂購，並以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商於"送貨單"上註明"請購單編號"及"包裝方式"。
(二)若屬分批交貨者，採購經辦人員應於"請購單"上加蓋"分批交貨"章以資識別。
(三)採購經辦人員使用暫借款採購時，應於"請購單"加蓋"暫借款採購"章，以資識別。
第十二條 進度控制及事務聯繫
(一)國內採購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以"採購進度控制表"控制採購作業進度。
(二)採購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制"進度異常反應單"並註明"異常原因"及"預定完成日期"，經呈主管核示後轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。
第十三條 整理付款
(一)物料管理部門應按照已辦妥收料的"請購單"連同"材料檢驗報告表"(其免填"材料檢驗報告表"部分，應於收料單加蓋"免填材料檢驗報告表"章)送採購部門，經與發票核對無誤，於翌日前由主管核章後送會計部門。會計部門應於結帳前，辦妥付款手續。如為分批收料者，"請購單(內購)"的會計聯須於第一批收料後送會計部門。
(二)內購材料須待試車檢驗者，其訂立契約部分，依契約規定辦理付款，未訂契約部分，依採購部門呈準的付款條件整理付款。
(三)短交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。
(四)超交應經主管核示始得依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。? 第三節 境外採購作業處理(含進口事務、關務)
第十四條 詢價、比價、議價
(一)外購部門依"請購單(外購)"的需求日及急緩件加以整理，並依據供應廠商資料，並參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價作業，但因特殊情況(獨家製造或代理等原因)應於"請購單(外購)"註明外，原則上應向三家以上供應廠商詢價、比價或經分析後議價。
(二)請購的材料規範較複雜時，外購部門應附上各廠商所報材料的重要規範並簽注意見後，會請購部門確認。
第十五條 呈核及核決
(一)比價、議價完成後，外購部門應填制"請購單(外購)"，擬訂"訂購廠商""預定裝船日期"等，連同廠商報價資料，送請購部門依採購核決許可權核決。
(二)核決許可權? 1.採購金額以CIF美元總價折合在×××元(含)以下者由經理核決。 2.採購金額以CIF美元總價折合超過×××元以上者由總經理核決。
(三)採購案件經核決後，如發生採購數量、金額的變更時，請購部門應依更改後的採購金額所需的核決許可權重新呈核；但若更改後的核決許可權低於原核決許可權時仍應由原核決主管核決。
第十六條 訂購與契約
(一)"請購單(外購)"經核決送回外購部門後，即向廠商訂購併辦理各項手續。
(二)需與供應廠商簽訂長期契約者，外購部門應以簽呈及擬妥的長期契約書，依採購核決許可權呈核後辦理。
第十七條 進度控制及異常處理
(一)外購部門應以"請購單(外購)"及"採購控制表"控制外購作業進度。
(二)外購部門於每一作業進度延遲時，應主動開立"進度異常及反應單"記明異常原因及處理對策，據此修訂進度並通知請購部門。
(三)外購部門於外購案件"裝船日期"有延誤時，應主動與供應廠商聯繫催交，並開立"進度異常反應單"記明異常原因及處理對策，通知請購部門，並依請購部門意見處理。
第十八條 進口簽證前("請購單(外購)"核准後)的專案申請
(一)專案進口機器設備的申請?專案進口機器設備時，外購部門應準備全部檔案申請核發"輸入許可證"，申請函中並應請求"國貿局"在"輸入許可證"加蓋"國內尚無產制"的戳記及核准章，以便進口單位憑以向海關申請專案進口及分期繳稅。
(二)進口度量衡器及管理物品時，外購部門應於申請"輸入許可證"之前準備"報價單"及其他有關資料送進口單位向政府機關申請核准進口。
第十九條 進口簽證 外購材料訂購後，外購部門應即檢具"請購單(外購)"及有關申請檔案，以"申請外匯處理單"(需在一星期內辦妥結匯時，加填"緊急外購案件聯絡單")送進口單位辦理簽證。進口單位應依預定日期向"國貿局"辦理簽證，並於"輸入許可證"核准時通知外購部門。
第二十條 進口保險
(一)FOB、FAS、C&F條件的進口案件，進口單位應依"請購單(外購)"外購部門指示的保險範圍辦理進口保險。
(二)進口單位應將承保公司指定的公證行在"請購單(外購)"上標示，以便貨品進口必須公證時，進口單位憑以聯絡該指定的公證行辦理公證。
第二十一條 進口船務
(一)FOB、FAS的進口案件，進口單位(船務經辦人員)於接獲"請購單(外購)"時，應視其"裝運口岸"及"裝船期限"並參照航運資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進口貨品可機動選擇船隻裝運。? (二)進口單位(船務經辦人員)應將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進口結匯經辦人員，於"信用狀開發申請書"列明，作為信用狀條款，向發貨人指示裝船。
(三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應於"請購單(外購)"上註明，避免在信用狀指定船公司而委由發貨人代為安排裝船。
第二十二條 進口結匯? 進口單位應依"請購單(外購)"標示的"間發信用狀日期"辦理結匯，並於信用狀(L/C)開出後以"開發L/C快報"通知外購部門聯絡供應廠商。
第二十三條 稅務
(一)免貨物稅及"工業用證明"的申請
1.進口的貨品可申請免貨物稅者，外購部門應於"輸入許可證"核准後，檢具必需檔案，向稅捐處申請，經取得核准函後向海關申請免貨物稅。
2.除"免憑經濟部工業局證明辦理具結免稅進口"的項目外，其他合於免稅規定的人造樹脂類材料，外購部門應於開發"信用狀"後檢具必需檔案向經濟部工業局申請"非供塑膠用"證明，以便於報關時據此向海關申請依工業用物品稅率繳納進口關稅。
(二)專案進口稅則預估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應於進口前，檢具有關檔案，憑以向海關申請稅則預估，等核准後並辦理分期繳稅及保證手續。
第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改?
供應商成本公司要求修改"輸入許可證"或"信用狀"時，外購部門應開立"信用狀、輸入許可證修改申請書"經呈核後，檢具修改申請檔案送進口事務科辦理。
第二十五條 裝船通知及提貨檔案的提供
(一)外購部門接到供應商通知有關船名及裝船日期時，應立即填制"裝船通知單"分別通知請購部門、物料管理部門及有關部門。
(二)外購部門收到供應商的裝船及提貨檔案時，應檢具"輸入許可證"及有關檔案，以"裝運檔案處理單"先送進口單位辦理提貨背書。
(三)提貨背書辦妥後，外購部門應檢具"輸入許可證"及提貨等有關檔案，以"裝運檔案處理單"辦理報關提貨。
(四)管理進口物品放行證的申請：進口管理物品時，外購部門應於收到裝運檔案後，檢具必需檔案送政府主管機關申請"進口放行證"或"進口護照"，以便據此報關提貨。
第二十六條 進口報關
(一)關務部門收到"請購單(外購)"及報關檔案時，應視買賣、保險及稅率等條件填制"進口報關處理單"連同報關檔案，委託報關行辦理報關手續，同時開立"外購到貨通知單"(含外購收料單)送材料庫辦理收料。? (二)不結匯進口物品，進口單位(郵寄包裹則為總務部門)應於接獲到貨通知時，查明品名、數量等資料，並會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關提貨。如系無價進口的材料、補運賠償及退貨換料等，報關時關務部門應開立"外購到貨通知單(含外購收料單)"通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門於聯絡單簽收後，送處理部門處理。
(三)關稅繳納前進口單位應確實核對稅則、稅率後申請暫借款繳納。
(四)海關估稅的稅率如與進口單位估列者不符時，進口單位應立即通知外購部門提供有關資料，于海關核稅後14天內以書面向海關提出異議，申請複查，並申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進口單位應於"進口報關追蹤表"記錄，以便督促銷案。
(五)稅捐記帳的進口案件，進口單位應依"請購單(外購)"，於報關時檢具必需檔案辦理具結記帳，並將記帳情況記入"稅捐記帳額度記錄表"及"稅捐記帳額度控制表"。
(六)船邊提貨的進口材料，進口單位應於貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續，以便船隻抵港時，即時辦理提貨。
第二十七條 報關進度控制
關務部門應分報關、驗關、估稅、繳稅、放行五階段，以"進口報關追蹤表"控制通關進度。
第二十八條 公證
(一)各公司事業部應依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目(如外購散裝材料)，通知進口單位於材料進港時，會同公證行前往公證。
(二)外購材料於驗關或到廠後發現短損而合於索賠條件者，進口單位應於接獲報關行或材料庫通知時，聯絡公證行辦理公證。
(三)進口貨品辦理公證時，進口單位應於公證後配合索賠經辦時效，索取公證報告分送有關部門。
第二十九條 退匯
(一)外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用狀剩餘金額已無裝船的可能時，應於提供報關檔案時提示進口單位，並於進口材料放行及"輸入許可證"收回後，開立"信用狀退匯通知單"連同"輸入許可證"送進口事務科辦理退匯。
(二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應向供應廠商索回信用狀正本，送進口單位辦理退匯。
第三十條 索賠
(一)外購部門接到收貨異常報告("材料檢驗報告表"或"公證報告"等)時，應立即填制"索賠記錄單"連同索賠資料交索賠經辦部門辦理。
(二)以船公司或保險公司為索賠對象者，由進口單位辦理索賠；以供應廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。
(三)索賠案件辦妥後，"索賠記錄單"應依原採購核決許可權呈核後歸檔。
第三十一條 退貨或退換
(一)外購材料須予退貨或退換時，外購部門應適時通知進口單位依政府規定期限向海關申請。
(二)復運出口、進口的有關事務，外購部門應負責辦理，其出口進口簽證、船務、保險報關等事務則委託出口單位及進口單位配合辦理。
(三)退換的材料進口時依本節有關規則辦理。
第四節 價格及質量的覆核
第三十二條 價格覆核與市場行情資料提供
(一)採購部門應調查主要材料的市場與行情，並建立廠商資料，作為採購及價格審核的參考。
(二)採購部門應就企業內各公司事業部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。
第三十三條 質量覆核
採購單位應就企業內所使用的材料質量予以覆核(如材料選用、質量檢驗)等。
第三十四條 異常處理
審查作業中，若發現異常情況，採購單位審查部門應即填制"採購事務意見反應處理表"(或附報告資料)，通知有關部門處理。
附 則 第三十五條 本辦法呈總經理核准後實施，增設修訂亦同。
特徵
從對SOP的上述基本界定來看，SOP具有以下一些內在的特徵：
SOP是一種程式
SOP是對一個過程的描述，不是一個結果的描述。同時，SOP又不是制度，也不是表單，是流程下面某個程式中關鍵控制點如何來規範的程式。
SOP是一種作業程式
SOP是一種操作層面的程式，是實實在在的，具體可操作的，不是理念層次上的東西。如果結合ISO9000體系的標準，SOP是屬於三階檔案，即作業性檔案。
SOP是一種標準的作業程式
所謂標準，在這裡有最最佳化的概念，即不是隨便寫出來的操作程式都可以稱做SOP，而一定是經過不斷實踐總結出來的在當前條件下可以實現的最最佳化的操作程式設計。說得更通俗一些，所謂的標準，就是儘可能地將相關操作步驟進行細化、量化和最佳化，細化、量化和最佳化的度就是在正常條件下大家都能理解又不會產生歧義。
SOP是一個體系
SOP不是單個的是一個體系.雖然我們可以單獨地定義每一個SOP，但真正從企業管理來看，SOP不可能只是單個的，必然是一個整體和體系，也是企業不可或缺的。余世維在他的講座中也特別提到：一個公司要有兩本書，一本書是紅皮書，是公司的策略，即作戰指導綱領；另一本書是藍皮書，即SOP，標準作業程式，而且這個標準作業程式一定是要做到細化和量化。
格式
包括負責者、制定者、審定者、批准者。
每頁SOP頁眉處註明“標準操作規程”字樣；
制定SOP單位全稱； 反映該份SOP屬性的編碼、總頁數、所在頁碼； 準確反映該項目SOP業務的具體題目； 反映該項SOP主題的關鍵字，以利計算機檢索； 簡述該份SOP的目的、背景知識和原理等； 主體內容：具體內容簡單明確，可操作性強，以能使具備專業知識和受過培訓的工作人員理解和掌握為原則； 列出制定該份SOP的主要參考文獻； 每份SOP的腳註處有負責者、制定者、審定者、批准者的簽名和簽署日期； 標明該份SOP的生效日期。
執行步驟
先做流程和程式
按照公司對SOP的分類，各相關職能部門應首先將相應的主流程圖做出來，然後根據主流程圖做出相應的子流程圖，並依據每一子流程做出相應的程式。在每一程式中，確定有哪些控制點，哪些控制點應當需要做SOP，哪些控制點不需要做SOP，哪些控制點是可以合起來做一個SOP的，包括每一個分類，都應當考慮清楚，並制定出來。
確定工作的執行步驟
2) 確定每一個需要做SOP的工作的執行步驟。對於在程式中確定需要做SOP的控制點，應先將相應的執行步驟列出來。執行步驟的劃分應有統一的標準，如按時間的先後順序來劃分。如果對執行步驟沒有把握，要及時和更專業的人員去交流和溝通，先把這些障礙掃除掉。
制定SOP
3) 套用公司模板，制定SOP。在這些問題都搞清楚的前提下，可以著手編寫SOP了。按照公司的模板在編寫SOP時，不要改動模板上的設定；對於一些SOP，可能除了一些文字描述外，還可以增加一些圖片或其他圖例，目的就是能將步驟中某些細節進行形象化和量化。
用心去做
4) 用心去做，才能把SOP做好。由於編寫SOP本身是一個比較繁雜的工作，往往很容易讓人產生枯燥感覺，但SOP這項工作對於公司來說又非常重要，公司在這方面也準備進行必要的投放，特別是從時間用2到3年的時間來保證，因此我們必然用心去做，否則不會取得真正好的效果，甚至走到形式主義的負面去了。正象一位勞模所說，“認真做事只能把事情做對，用心做事才能把事情做好”，並用這句話和大家共勉。
案例分析
案例一:SOP在物流配送中心中實施應注意的問題
不同模式的配送中心作業內容有所不同，一般來說配送中心執行如下作業流程進貨、進貨驗收、入庫儲存、揀選或分揀．流通加工、包裝、出貨檢查、裝車配送等。這些環節很多需要手工操作或手工輔助操作，所以可以藉助於SOP的方法分析各個環節的作業內容、最佳化作業程式、形成標準操作規程。由於各個物流配送中心的作業流程和工作方法有所差異，具體的SOP制定要根據各自作業的特點進行。
物流配送中心應注意的問題
在物流配送中心中套用SOP時應注意的問題：
1.流程改進優先
在制定作業的SOP之前．要對整個系統流程進行分析和最佳化，如果系統流程過於繁瑣，導致了很多浪費的程式．那么對浪費的程式也制定SOP對提高配送中心的效率意義就不大了。例如要通過信息管理系統的最佳化．防止對產品信息的重複錄入作業。或者最佳化揀選路徑．防止多餘的搬運作業。
2.系統的思考
在對各個程式制定SOP的時候還要注意該環節在系統流程中的地位。根據水桶理論，單個環節的最優不代表整體的最優，所以對配送中心的～系列程式環節，要從一個系統的角度制定各個環節的改進目標，實現系統的平衡。同時SOP的制定並不是一勞永逸，要隨著操作內容的改變、工具設備的改變，管理方法的改變而改變，也就是注意系統的動態變化，及時根據系統需求進行調整。
3.考慮設備工具的使用
對每個作業制定SOP的時候要從人因工程的角度考慮能否藉助一些簡單低成本的輔助工具來實現更高的作業效率。例如對於繁重的搬運作業．應該根據不同的物品特性設計一些低成本的搬運設備或搬運輔助工具．從而提高搬運的效率。
4.注重分揀作業的最佳化
分揀作業主要是根據分揀單的要求從倉庫中選取產品，然後將產品搬運到指定的地點．完成揀選，或者批量揀選後再由後續的人員或者設備進行分揀作業。有調查表明分揀作業占物流配送中心運營時間的30%～40%，搬運量的90%．成本的40%．所以分揀作業的效率提高對於整個運營的效率提高有極其重要的意義。在進行分揀作業的SOP制定的時候．可以參考”六不原則”。即不讓等、不讓碰、不讓動、不讓想、不讓找、不讓寫。
5.工業工程人員的參加
SOP是一個科學的方法，集成了工作研究、質量管理、人因工程等工業工程的思想和方法，所以制定SOP的人員應該是一個具有工業工程背景知識的人員，從而幫助企業編制更有效地SOP檔案。
物流配送中心套用SOP的意義
配送中心的各個環節的作業雖然簡單，不需要工人有較高的技術水平，當時由於配送中心的工作量大，作業頻繁，以一個工人一個工作日處理一萬件產品為例。藉助於科學的SOP的制定，一個動作的節省一天就好似一萬次，如此下來一個月、一年、整個物流配送中心的節省就非常客觀了。SOP在物流配送中心套用的意義具體表現在：
1.提高物流配送中心的運行效率
SOP是實踐操作中不斷進行總結，最佳化和完善的產物，在這一過程中積累例如系統的科學分析和許多人的共同智慧，因此能顯著的提高工作的銷量。通過每個工作的銷量的提高，必然會提高整體的運行效率。
2.為物流配送中心的作業提供統一指導
如果企業在操作上沒有一個統一的作業規定，就導致不同時段不同操作人員的作業方式不一樣，從而影響了整體的運作效率和運作質量。由於物流企業的許多崗位的人員經常發生變動，優秀的工人走掉後會將一些好的作業方式也帶走，新聘用的工人就要從頭摸索更好的作業方式，這就浪費了很多時間和精力。所以物流配送中心的SOP的建立和實行可以持續最佳化的流程和作業。同時也可以為新聘用的工人提供作業培訓的指導。
3.保證物流配送中心的運行質量
如果每個工人按照各自的方式進行作業。在出現問題的時候就很難確定究竟是哪個工人在哪個環節的問題。二SOP是對每個作業程式的控制點操作的最佳化，作業每位員工按照SOP的相關規定來進行作業，就不會出現大的失誤。即使出現失誤也可以很快地通過SOP加以檢查發現問題，並加以改進從而保證整個配送中心的運行質量
4.降低物流配送中心的運營成本
由於SOP的作業最佳化實現運行銷量提高和質量保證，從而可以使物流配送中心在降低人員僱傭數量，將少質量保證成本和較少硬體投入成本方面得到很大的改進，從而降低物流配送中心的整體運營成本，保證物流配送中心的競爭優勢。
SOP的制定對於企業來說是個龐大的工作內容，在制定初期會有較大的投入，當時SOP實施給企業帶來效益是巨大的。所以作為作業密集，對成本控制有極高的要求的物流企業應該結合企業實際情況及早的制定SOP，為企業作業流程最佳化做一次大的改革，並在日後的運行不斷改進，實現更高的效率和更低的成本，從而獲取競爭優勢。
