國內採購

作業流程

1、價格

1)採購人員接“請購單(內購)”後應按請購事項的緩急，並參考市場行情、過去採購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應商進行價格對比。

2)如果報價規格與請購單位的要求略有不同或屬代用品，採購人員應檢附有關資料並於“請購單”上予以註明，報經主管核簽，並轉使用部門或請購部門簽注意見。

3)屬於慣例超交者(比如最低採購量超過請購量)，採購人員應在議價後，在請購單“詢價記錄欄”中註明，報主管核簽。

4)對於廠商報價資料，經辦人員應深入整理分析，並以電話等方式向廠方議價。

5)採購部門接到請購部門緊急採購口頭要求後，主管應立即指定經辦人員先做詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程式優先辦理。

2、呈批

1)詢價完成後採購經辦人員應在“請購單”詳填詢價或議價結果，擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”，經主管核批，並按採購審批許可權呈批。

2)採購審批許可權。

3、訂購

1)採購經辦人員接到已經審批的“請購單”後應向廠方寄發“訂購單”，並以電話確定交貨日期，要求供應方在“送貨單”上註明“請購單編號”及“包裝方式”。

2)分批交貨時，採購人員應在“請購單”上加蓋“分批交貨”章以便識別。

3)採購人員使用暫借款採購時，應在“請購單”加蓋“暫借款採購”章，以便識別。

4、進度控制

1)國內採購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠“採購進度控制表”控制採購作業進度。

2)採購人員未能按既定進度完成採購時，應填制“採購交貨延遲情況表”，並註明“異常原因”及“預定完成日期”，經主管批示後轉送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。

5、單據整理及付款

1)來貨收到以後，物管部門應將“請購單”連同“材料檢驗報告表”(其免填“材料檢驗報告表”部分，應於收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章)送採購部門與發票核對。確認無誤後，送會計部門。會計部門應於結帳前，辦妥付款手續。如為分批收料，“請購單(內購)”中的會計聯須於第一批收料後送會計部門。

2)內購材料須待試用檢驗者，其訂有契約部分，按契約規定辦理付款，未訂契約部分，按採購部門報批的付款條件辦理付款。

3)短交，待補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

4)超交，應經主管批示方可按照實收數量付款，否則仍按原訂貨數付款。

國內採購優點：國內採購不會遇到商業溝通的困難，雙方都可以減少資源消耗；國內採購不存在國際貿易運輸、定價的問題，省卻了在國際貿易中洽商運費、保險、交貨付款條件等問題；國內採購一般用時較短，面臨的不確定性和風險較小。

國內採購缺點：對購買商的選擇餘地較窄，不能獲得高質量和高科技的產品等。