六安市人民政府政府辦公室出差管理辦法

為進一步加強辦公室差旅費管理，根據市財政局《六安市市直機關差旅費管理辦法》（財行字〔2014〕255號，以下簡稱“《辦法》”）檔案精神，結合本單位實際，特制定本規定。

一、公務出差審批

1．工作人員出差必須由領導派遣或憑上級部門正式文字通知，並填寫出差審批單經辦公室主要領導審批。

2．工作人員出差應在規定的期限內按預定路線乘坐交通工具往返，不得藉機繞道。特殊情況需繞道或延期返回，需事先報辦公室主要領導同意，否則繞道或延期期間費用自理，並負相關責任。

3．副秘書長、市政府辦公室（發展研究室）副主任以上領導帶隊出差的，由同行工作人員填寫《出差審批單》；領導單獨出差的，由工作人員代填《出差審批單》，交領導簽字確認。

二、住宿費

1．工作人員出差，住宿費限額標準執行分地區住宿費限額標準，詳見《辦法》附屬檔案。

2．住宿費在規定的限額內據實報銷，超過標準部分自理，辦公室不予報銷。

三、交通費

1．到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保全全的前提下，應當選乘相對經濟便捷的交通工具。

2．工作人員出差期間，按《辦法》規定標準報銷城市間交通費及目的地市內交通費。出差人員不得超過限額標準乘坐交通工具。目的地市內交通費可按每人每天80元憑票報銷或包乾使用，超出部分自理。

3．出差人員因公臨時出差由單位派車的，不另行補助目的地市內交通費。

四、一伙食補助費

1．工作人員到六安市行政區域外出差，一伙食補助費以出差自然（日曆）天數計算，並按出差目的地標準包乾使用；在途期間的一伙食補助費按當天最後到達目的地的標準報銷。不得重複報銷出差期間餐飲費發票。（經領導批准的接待除外）

2．工作人員到金安區、裕安區從事公務活動，按每人每天40元給予差旅費補助（含一伙食費和目的地市內交通費）。到其他縣區從事公務活動，按每人每天60元給予差旅費補助。

五、有關要求

1．加強對出差人員差旅活動和經費報銷的內控管理。差旅費審批先由行財科審核，報分管領導依此規定核報，監察室負責監督，對未經批准的出差、不按規定開支和報銷差旅費的人員進行處理。

2．出差人員填報差旅費時，全體出差人員須簽字確認（依人數核准），交由科室負責人匯總報銷。

3．出差人員差旅活動結束後應當在最近的報銷時間及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供《出差審批單》、機票、車船票、住宿費發票等憑證。住宿、機票等費用按《辦法》以公務卡結算。

4．包乾使用的一伙食補助費、目的地市內交通費，原則上在月度報銷時打卡發放。

5．工作人員外出參加會議、培訓、考察等費用報銷，必須有領導批示的檔案或通知為附屬檔案，電話、口頭通知應有分管領導簽批為附屬檔案，方可審核報銷。

6．未盡事宜，請參照《辦法》規定執行。

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