《企業內部控制知識培訓教程》是2014年東北財經大學出版社出版的圖書，作者是國網內蒙古東部電力有限公司。
基本介紹
- 中文名：企業內部控制知識培訓教程
- 作者：國網內蒙古東部電力有限公司
- 出版社：東北財經大學出版社
- 出版時間：2014年7月1日
- 頁數：237 頁
- 開本：16 開
- ISBN：9787565415630
- 語種：簡體中文
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《企業內部控制知識培訓教程》內容為：
第一部分全面介紹我國內部控制監管的相關法律法規及最新通知要求，便於讀者熟悉並掌握我國內部控制管理的相關要求以及內容控制管理體系的主要內容。
第二部分全面介紹國家電網公司內部控制建設管理思路、建設方案以及建設成果等內容，旨在便於讀者較為全面地了解國家電網公司內部控制管理現狀，充分掌控國家電網公司內部控制管理的工作思路和基本要求。
第三部分全面介紹國家電網公司內部控制標準管理體系相關內容，便於讀者從總體上了解國家電網公司內部控制管理要求，指導實際工作，同時通過真題練習加深對國家電網公司內部控制管理的了解和認識。
圖書目錄
第一部分內部控制基礎
第一章總論
第一節學習目的
第二節基本內容
第三節重點掌握內容
第四節內容來源
第二章企業內部控制監管法規
第一節我國內部控制方面的主要政策法規
第二節近期我國內部控制方面的主要檔案
第三節拓展閱讀：美國及中國香港內部控制監管法規
第四節鞏固強化：記憶·練習·思考
第三章內部控制基本概念
第一節風險管理基礎
第二節內部控制基礎
第三節拓展閱讀
第四章企業內部控制配套指引
第一節企業內部控制套用指引
第二節企業內部控制評價指引
第三節企業內部控制審計指引
第四節拓展閱讀：年度內部控制評價報告披露參考格式
第五節鞏固強化：記憶·練習·思考
第二部分國家電網公司內部控制知識
第五章總論
第一節學習目的
第二節主要內容
第六章國家電網公司內部控制建設整體思路
第一節國家電網公司內部控制建設整體思路
第二節國家電網公司內部控制建設內容與方案
第三節拓展閱讀
第四節鞏固強化：記憶·練習·思考
第七章國家電網公司內部控制建設整體成果
第一節內部控制管理辦法
第二節流程管理規範
第三節風險管理規範
第四節授權管理規範
第五節內控評價規範
第六節鞏固強化：記憶·練習·思考
第三部分內部控制實操
第八章總論
第一節學習目的
第二節基本內容
第三節重點掌握內容
第四節內容來源
第九章國家電網公司內部控制流程講解
第一節財務組
第二節電力交易組
第三節電網基建組
第四節電網投資組
第五節技改大修組
第六節契約組
第七節科研組
第八節物資組
第九節小型基建組
第十節信息組
第十一節行銷組
第十章風險管理與內部控制信息系統
第一節風險管理與內部控制信息系統簡介
第二節風險管理與內部控制信息系統實操
第十一章考試真題與模擬試題
第一節考試真題
第二節模擬試題
