一、2019年預算執行情況
2019年，在區委的堅強領導下，在區人大的依法監督和區政協的大力支持下，我們以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和習近平總書記視察湖北重要講話精神，以高質量發展為引領，全面落實黨中央和省市區委決策部署，嚴格執行區第十五屆人大三次會議審查批准的預算，促進區域經濟持續健康發展和社會和諧穩定，預算執行情況總體良好。三本預算具體執行及政府債務情況如下：
基本介紹
- 中文名：關於江漢區2019年預算執行情況和2020年預算草案的報告
- 發布單位：江漢區人民政府
（一）一般公共預算
區第十五屆人大常委會第二十七次會議審議通過了調整預算：地方一般公共預算收入127億元。預計地方一般公共預算收入完成127億元，為預算的100%。
區第十五屆人大常委會第二十七次會議審議通過了調整預算：地方一般公共預算支出87.6億元。預計地方一般公共預算支出完成87.6億元，為預算的100%。按支出科目功能分類，具體執行如下：
1. 一般公共服務支出95,835萬元，為預算的101.1%；
2. 國防支出303萬元，為預算的100%；
3. 公共安全支出82,712萬元，為預算的100.04%；
4. 教育支出192,427萬元，為預算的100%；
5. 科學技術支出7,748萬元，為預算的101.4%；
6. 文化旅遊體育與傳媒支出7,700萬元，為預算的100.42%；
7. 社會保障和就業支出121,112萬元，為預算的100.49%；
8. 衛生健康支出56,904萬元，為預算的100.65%；
9. 節能環保支出5,215萬元，為預算的100.89%；
10. 城鄉社區支出254,701萬元，為預算的100.78%；
11. 農林水支出1,468萬元，為預算的100%；
12. 資源勘探信息等支出3,022萬元，為預算的104.24%；
13. 商業服務業等支出932萬元，為預算的133.14%；
14. 住房保障支出39,866萬元，為預算的100.02%；
15. 災害防治及應急管理支出3,097萬元，為預算的102.92%；
16. 債務付息支出2,781萬元，為預算的94.11%；
17. 其他支出177萬元，為預算的4.89%，主要是年終執行時，將年度預算安排的機動、政策性等預留資金按實際用途調整到對應支出科目。
2019年本級一般公共預算收入總計163.35億元，包括：地方一般公共預算收入127億元，返還性收入和轉移支付收入17.63億元，上年專項結轉0.29億元，調入資金13.77億元，債務轉貸收入4.66億元。
2019年本級一般公共預算支出總計163.35億元，其中：地方一般公共預算支出87.6億元，轉移性上解支出73.75億元，債務還本支出2億元。
以上收支相抵，可以實現平衡。
（二）政府性基金預算
區第十五屆人大常委會第二十七次會議審議通過了調整預算：本級政府性基金預算收入總計為33.9億元，本級政府性基金預算支出總計為33.89億元，本級政府性基金結餘為0.01億元。
全年預計執行情況為：本級政府性基金收入總計完成33.9億元，為預算的100%，包括：上級轉移支付收入32.27億元、上年結轉收入0.03億元、調入資金0.08億元、債務轉貸收入1.52億元；本級政府性基金支出總計完成33.89億元，為預算的100%，包括：地方政府性基金支出30.39億元（含城鄉社區支出30.15億元、債務付息支出0.08億元、其他支出0.15億元等）、調出資金3.5億元；本級政府性基金淨結餘0.01億元，為預算的100%。
以上收支相抵，可以實現平衡。
（三）國有資本經營預算
區第十五屆人大常委會第二十七次會議審議通過了調整預算：本級國有資本經營預算收入總計為1.59億元；本級國有資本經營預算支出總計為1.59億元。
全年預計執行情況為：本級國有資本經營預算收入總計1.58億元，為預算的99.7%，包括：利潤收入0.04億元、產權轉讓收入1.54億元；本級國有資本經營預算支出總計完成1.58億元，為預算的99.7%，包括：國有資本經營預算支出1.54億元（為國有企業資本金注入）、調出資金0.04億元。
以上收支相抵，可以實現平衡。
需要說明的是：上述各項預算收支均為預計執行數，待財政年度終了，市區財政體制結算完畢後，再按照收支平衡的原則編制全年決算，由區政府適時報請區人大常委會審議批准。
（四）政府債務情況
經省政府批准，省財政廳下達我區2019年政府債務限額為13.88億元，包括：一般性債務限額10.36億元，專項債務限額3.52億元。截至2019年底，本級政府轉貸債務餘額12.45億元，其中：
1. 一般性債務8.93億元，包括：2016年政府轉貸債務餘額1億元，用於保障性安居工程建設；2018年政府轉貸債務3.27億元，用於軍運會場館建設及保障路線提檔升級項目；2019年新增政府轉貸債務4.66億元，用於軍運會保障項目、教育新校建設。
2. 專項債務3.52億元，包括：2017年土地儲備專項債務２億元，用於區土地儲備；2019年新增土地儲備專項債務1.52億元，用於區土地儲備。
本級政府債務餘額控制在上級核定的限額以內，風險可控。
二、2019年主要財稅政策落實和重點工作情況
2019年，財稅等有關部門認真落實區第十五屆人大三次會議和人大常委會決議要求，牢固樹立過緊日子思想，聚力增效落實積極的財政政策，不遺餘力保障民生福祉，統籌財力確保收支平衡，較好地服務了全區經濟社會發展大局
（一）聚力聯動增效，助推經濟發展提質
按照高質量發展的要求，落實國家更大規模的減稅降費政策，支持產業升級，最佳化營商環境，促進區域經濟健康發展。一是圍繞實體經濟發展，貫徹落實新一輪減稅降費政策，用財政收入的“減法”換取企業效益的“加法”和市場活力的“乘法”。開展全方位、大規模的減稅降費宣傳，印發政策宣傳手冊近萬份，幫助企業和個人用好用足減稅降費政策。二是圍繞財源稅源建設，對標現代服務業重點行業和重點領域，充分發揮產業扶持資金、引導基金使用效益，加大政策扶持，推動企業創新發展，整體提升。三是圍繞營商環境最佳化，修訂完善招商引資政策支持資金兌付管理細則，提高資金撥付實效。進一步完善服務重點企業工作機制，大力開展安商穩商親商工作。落實支持中小微企業參與政府採購市場的政策措施，清退並取消投標保證金，大力支持民營企業和中小微企業發展。
（二）聚集重點領域，足額保障民生需求
在收支平衡壓力加大情況下，堅持民生投入只增不減，盡力而為、量力而行。2019年社會民生投入67.94億元，占地方一般公共預算支出77.56%。一是社會事業發展提質。促進教育優質均衡發展，完善義務教育經費保障機制，學前教育投入同比增長35%，學校建設步伐加快，教育資源布局更加最佳化。促進文化體育事業發展，支持“武漢微馬”“書香金橋”品牌打造，漢口文體中心高標準建成投用，民眾文化和體育設施條件不斷改善。促進衛生健康事業發展，持續深化公立醫院與社區衛生綜合改革，基層醫療衛生服務保障得到提升。二是社會保障能力提高。大力支持養老機構國家遠程醫療政策試點落地，增強轄區老人的獲得感和幸福感。落實低保、就業、醫療救助、優撫安置、殘疾人普惠等政策，安排專項資金支持保障房、老舊小區改造項目，全面推進社會保障體系建設。三是城區更新品質提升。籌措資金支持辦賽事、建城市，完善重大賽事經費保障機制，全面完成立面整治、樓宇亮化、綠化升級等任務，促進城區品質提升。落實生態補償政策，開展垃圾分類試點，支持打好藍天、碧水、淨土保衛戰。四是機構改革運轉提效。積極服務黨和國家機構改革，做好經費調整、資產劃轉、建賬開戶等工作，切實保障改革單位的基本運轉和履職需要。落實法檢兩院經費補助責任，落實掃黑除惡專項鬥爭保障，促進“平安江漢”建設。
（三）聚效財政改革，推動人大決議落實
嚴格執行《預算法》，圍繞區人大有關決議和審查意見，增強預算法治理念，推進體制機制創新，不斷強化財政收支管理。一是統籌全區財力，確保收支平衡。制定財政資金整合統籌工作方案，把“閒錢、零錢”化為“整錢”，統籌用於發展重點領域和優先保障民生。牢固樹立過緊日子思想，壓減部門一般性支出。積極盤活存量資金，壓減清理收回結餘資金。二是深化制度建設，強化預算約束。完善基本支出定額標準體系和項目庫管理，強化財政支出進度定期通報制度，規範依法公開預決算信息制度。三是強化績效管理，提升資金效益。建立績效監控運行機制，強化全過程跟蹤問效。四是推進信息化平台建設，強化財政財務監督。搭建財政財務一體化監管大平台，推進財務核算和內部控制的規範統一。在全市率先啟動預算單位差旅電子憑證網上報銷改革試點，規範公務支出管理，有效防範控制風險。五是建立國有資產報告工作機制。首次編制完成2018年度國有資產報告，建立向區人大常委會報告制度。
（四）聚焦風險防控，保障財政運行安全
強化底線思維，增強憂患意識，切實規範政府債務管理，加強財政財務檢查，確保不發生系統性、區域性風險。一是積極防範債務風險。嚴格落實政府債務限額管理和預算管理，及時公開政府債務信息，嚴控債務風險。二是強化財政監督檢查。圍繞重大財稅政策執行、重大專項資金落實等情況開展監督檢查，切實提高財政運行的規範性、安全性和有效性。加強會計、政府採購代理機構監管，嚴肅處理違法違規行為。開展惠民惠農財政補貼資金“一卡通”專項治理，確保惠民政策落到實處。三是主動接受各方監督。積極適應人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的要求，配合建立預算執行聯網監督機制。落實人大對預決算的審查意見，認真辦理人大議案和政協提案，不斷改進財政財務管理。高度重視審計發現問題，落實整改責任，鞏固整改成果。
同時，我們也清醒地認識到在預算執行和財政工作中還面臨不少問題和挑戰：受經濟下行、減稅降費、房地產市場萎縮等因素疊加影響，今年以來部分支柱行業財政貢獻下降，部分納稅大戶稅收規模收縮，財源基礎有待棄實；財政收入下行壓力持續加大，與此同時，各項財政支出剛性需求增大，收支平衡壓力更加突出；預算編制的科學性、準確性需繼續加強，預算執行不規範問題仍然存在，財政資金使用效益有待提高；預算單位財務管理存在薄弱環節，內部控制須進一步加強。我們將高度重視這些問題，加強調研，統籌協調，在今後的工作中採取有效措施，逐步予以解決。
三、2020年預算草案編制情況
（一）2020年預算草案編制的指導思想和編制原則
2020年我區預算草案編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九屆四中全會和中央經濟工作會議精神，堅持穩中求進的工作總基調，堅持新發展理念，推動區域經濟高質量發展；提質增效落實積極的財政政策，鞏固減稅降費成效，棄實財源基礎；牢固樹立過緊日子思想，加大預算統籌力度，切實保障對重點領域和民生建設的投入；全面實施預算績效管理，推進治理體系和治理能力現代化建設。
2020年，經濟形勢將更加複雜嚴峻，收支矛盾會更加突顯。我們本著實事求是、從嚴從緊、有保有壓、收支平衡的原則編制預算草案，確保財政可持續發展。在收入預計上，落實國家減費降稅政策和經濟社會發展預期目標，財政收入增長與經濟成長相匹配。在支出安排上，牢固樹立過緊日子思想，進一步壓減一般性支出，經常性項目支出規模壓減１０%以上；財政支出聚焦重點項目，優先保障落實“三保”支出和軍運會工程結算，確保教科文衛和社會保障事業正常發展。
（二）一般公共預算收支預計
2020年，地方一般公共預算收入預計實現130億元，同比增長2.4%，其中：稅收收入120.1億元，同比增長5%；非稅收入9.9億元，同比下降21.4%。
2020年，地方一般公共預算支出安排80億元，同比下降8.68%（剔除政府轉貸債券等不可比因素，與2019年預計執行數基本持平）。按支出科目功能分類，具體安排如下：
1. 一般公共服務支出96,345萬元，同比增長0.53%；
2. 國防支出297萬元，同比下降1.98%；
3. 公共安全支出84,295萬元，同比增長1.91%；
4. 教育支出192,515萬元，同比增長0.05%；
5. 科學技術支出8,665萬元，同比增長11.84%
6. 文化旅遊體育與傳媒支出6,110萬元，同比下降20.65%；
7. 社會保障和就業支出121,691萬元，同比增長0.48%；
8. 衛生健康支出55,081萬元，同比下降3.2%；
9. 節能環保支出5,280萬元，同比增長1.25%；
10. 城鄉社區支出165,975萬元，同比下降34.84%；
11. 農林水支出1,030萬元，同比下降29.84%；
12. 資源勘探信息等支出2,731萬元，同比下降9.63%；
13. 商業服務業等支出908萬元，同比下降2.58%；
14. 住房保障支出38,829萬元，同比下降2.6%；
15. 災害防治及應急管理支出3,434萬元，同比增長10.88%；
16. 債務付息支出3,145萬元，同比增長13.09%；
17. 其他支出5,669萬元，主要安排機動及政策性預留經費；
18. 預備費8,000萬元，占地方一般公共預算支出的１%。
2020年，地方一般公共預算收入總計預計實現157.86億元，其中：地方一般公共預算收入130億元，上級返還性收入和轉移支付收入17.78億元，調入資金10.08億元。
2020年，地方一般公共預算支出總計安排157.86億元，其中：地方一般公共預算支出80億元，轉移性上解支出76.55億元，地方政府債務還本支出1.31億元。
（二）政府性基金預算收支預計
2020年，本級政府性基金預算收入預計實現20.2億元，其中：上級轉移支付收入20.07億元，包括返還的土地成本及收益19.13億元、彩票公益金及城市基礎設施配套費等其他收入0.94億元；調入資金0.13億元。
2020年，本級政府性基金預算支出預計安排20.2億元，其中：地方政府性基金支出18.16億元，包括城鄉社區支出17.89億元、債務付息支出0.13億元、其他支出0.14億元（為福彩基金支出）；調出資金2.04億元。
（四）國有資本經營預算收支預計
2020年，本級國有資本經營預算收入預計實現10,450萬元，包括：上繳利潤收入450萬元；產權轉讓收入10,000萬元，主要為區屬國有企業納入徵收範圍的補償收入。
2020年，本級國有資本經營預算支出安排10,450萬元，包括：國有企業資本金注入10,000萬元；調出資金450萬元。
