《企業採購控制精細化管理全案》以企業內控管理為導向，以採購管理風險點和關鍵點為中心，通過大量的流程與控制點、制度、表單、文書方案等工具和模板，將企業採購內部控制工作細化為採購計畫管理、採購預算管理、供應商管理、採購契約管理、採購談判管理等19大類工作事項，可以幫助企業進一步做好採購控制工作的精細化管理，具有很強的操作性。
基本介紹
- 書名：企業採購控制精細化管理全案
- 作者：孫佩紅，唐磊
- 出版社：人民郵電出版社
- 出版時間：2012-6-1
圖書信息,內容簡介,目錄,
圖書信息
版 次：1
頁 數：684
字 數：390000
印刷時間：2012-6-1
開 本：16開
紙 張：膠版紙
印 次：1
I S B N：9787115279538
包 裝：平裝
內容簡介
《企業採購控制精細化管理全案》以企業內控管理為導向，以採購管理風險點和關鍵點為中心，通過大量的流程與控制點、制度、表單、文書方案等工具和模板，將企業採購內部控制工作細化為採購計畫管理、採購預算管理、供應商管理、採購契約管理、採購談判管理等19大類工作事項，可以幫助企業進一步做好採購控制工作的精細化管理，具有很強的操作性。
《企業採購控制精細化管理全案》適合企業採購管理人員、企業內控管理人員、管理諮詢人員及高等院校相關專業的師生閱讀、使用。
目錄
第1章 採購精細化管理
1.1 採購崗位職責
1.1.1 採購總監
1.1.2 採購經理
1.1.3 採購計畫主管
1.1.4 採購預算主管
1.1.5 供應商主管
1.1.6 採購契約主管
1.1.7 採購驗收主管
1.1.8 招標採購主管
1.1.9 外貿採購主管
1.1.10 採購審計主管
1.1.11 進口跟單員
1.1.12 採購專員
1.1.13 採購文員
1.2 採購業務規範化體系
1.2.1 採購計畫預算體系
1.2.2 供應商管理體系
1.2.3 採購招標體系
1.2.4 採購契約體系
1.2.5 採購驗收體系
1.2.6 採購結算體系
1.3 採購精細化管理體系
1.3.1 風險點
1.3.2 關鍵點
1.3.3 流程圖
1.3.4 制度設計
1.3.5 圖表工具
第2章 採購計畫
2.1 採購計畫的風險點
2.1.1 風險點1：採購申請不合理
2.1.2 風險點2：物資需求計畫不合理
2.1.3 風險點3：採購計畫不合理
2.1.4 風險點4：不按實際需求採購
2.2 採購計畫的關鍵點
2.2.1 關鍵點1：計畫中的數量
2.2.2 關鍵點2：計畫提交時間
2.2.3 關鍵點3：計畫許可權設定
2.3 採購計畫的流程圖
2.3.1 採購計畫管理流程與控制點
2.3.2 採購需求確定流程與控制點
2.3.3 採購計畫編制流程與控制點
2.3.4 採購計畫變更流程與控制點
2.3.5 零星採購計畫流程與控制點
2.4 採購計畫制度規範
2.4.1 採購計畫管理制度
2.4.2 採購計畫編制辦法
2.4.3 採購訂單計畫制訂規範
2.4.4 零星採購管理辦法
2.4.5 採購申請審批制度
2.5 採購計畫工具表單
2.5.1 物資請購單
2.5.2 年度採購計畫表
2.5.3 物資採購計畫表
2.5.4 採購計畫變更表
2.5.5 臨時採購計畫表
2.5.6 認證計畫說明書
2.5.7 年度採購計畫書
第3章 採購預算
3.1 採購預算的風險點
3.1.1 風險點1：預算編制風險
3.1.2 風險點2：預算審批風險
3.1.3 風險點3：分解下達風險
3.1.4 風險點4：預算執行風險
3.1.5 風險點5：預算分析風險
3.1.6 風險點6：預算調整風險
3.2 採購預算的關鍵點
3.2.1 關鍵點1：建立預算決策機構
3.2.2 關鍵點2：預算編制過程控制
3.2.3 關鍵點3：分解落實預算責任
3.2.4 關鍵點4：加強執行過程控制
3.2.5 關鍵點5：做好預算分析工作
3.2.6 關鍵點6：加強預算調整控制
3.2.7 關鍵點7：實施預算考核工作
3.3 採購預算的流程圖
3.3.1 採購預算管理流程與控制點
3.3.2 採購預算審批流程與控制點
3.3.3 採購預算執行流程與控制點
3.3.4 採購預算變更流程與控制點
3.4 採購預算制度規範
3.4.1 採購預算管理辦法
3.4.2 採購預算審批規範
3.4.3 採購預算變更控制辦法
3.5 採購預算工具表單
3.5.1 年度採購預算表
3.5.2 採購預算控制表
3.5.3 採購預算審核表
3.5.4 採購預算變更表
3.5.5 原材料採購預算表
3.5.6 固定資產採購預算表
3.5.7 輔助材料採購預算表
3.5.8 採購資金季度預算表
3.5.9 採購資金年度預算表
3.6 採購預算文書方案
3.6.1 採購用款申請書
3.6.2 採購預算增加申請書
3.6.3 採購滾動預算編制方案
第4章 供應商管理
4.1 供應商管理的風險點
4.1.1 風險點1：供應商選擇不當
4.1.2 風險點2：供應商合作風險
4.1.3 風險點3：缺乏供應商考察評價
4.2 供應商管理的關鍵點
4.2.1 關鍵點1：建立完善的供應商選擇體系
4.2.2 關鍵點2：與供應商建立合作夥伴關係
4.2.3 關鍵點3：建立完善的供應商考核體系
4.3 供應商管理的流程圖
4.3.1 供應商管理流程與控制點
4.3.2 供應商開發流程與控制點
4.3.3 供應商選擇流程與控制點
4.3.4 供應商評估流程與控制點
4.4 供應商管理制度規範
4.4.1 供應商管理制度
4.4.2 供應商選擇制度
4.4.3 供應商評價制度
4.4.4 供應商信用評估制度
4.4.5 供應商檔案管理制度
4.5 供應商管理工具表單
4.5.1 合格供應商名單
4.5.2 供應商評價表
4.5.3 供應商評審記錄表
4.5.4 供應商不良行為記錄表
4.5.5 供應商不良行為記錄匯總表
第5章 採購契約管理
5.1 採購契約的風險點
5.1.1 風險點1：對方資質風險
5.1.2 風險點2：契約談判風險
5.1.3 風險點3：契約內容風險
5.1.4 風險點4：許可權及印鑑風險
5.1.5 風險點5：契約履行風險
5.1.6 風險點6：契約結算風險
5.1.7 風險點7：契約存檔風險
5.2 採購契約的關鍵點
5.2.1 關鍵點1：完善契約管理體系
5.2.2 關鍵點2：開展供應商審查
5.2.3 關鍵點3：契約談判控制
5.2.4 關鍵點4：加強契約審核
5.2.5 關鍵點5：簽署許可權及印鑑
5.2.6 關鍵點6：契約履行監控
5.2.7 關鍵點7：契約結算審查
5.2.8 關鍵點8：契約存檔與評估
5.3 採購契約的流程圖
5.3.1 採購契約管理流程與控制點
5.3.2 採購契約制定流程與控制點
5.3.3 採購契約簽訂流程與控制點
5.3.4 採購契約執行流程與控制點
5.3.5 採購契約變更流程與控制點
5.3.6 契約爭議處理流程與控制點
5.4 採購契約制度規範
5.4.1 採購契約管理制度
5.4.2 契約執行管理制度
5.4.3 契約糾紛管理制度
5.5 採購契約工具表單
5.5.1 採購契約約定表
5.5.2 採購契約評審表
5.5.3 採購契約匯總表
5.5.4 契約風險評估表
5.6 採購契約文書方案
5.6.1 採購契約範本一
5.6.2 採購契約範本二
第6章 採購談判管理
6.1 採購談判的風險點
6.1.1 風險點1：談判準備不充分
6.1.2 風險點2：忽略重大問題
6.1.3 風險點3：談判經驗缺乏
6.1.4 風險點4：談判過程泄密
6.1.5 風險點5：談判禮儀不規範
6.2 採購談判的關鍵點
6.2.1 關鍵點1：充分做好談判準備
6.2.2 關鍵點2：合理規劃談判內容
6.2.3 關鍵點3：合理運用談判技巧
6.2.4 關鍵點4：注意談判禮儀規範
6.3 採購談判的流程圖
6.3.1 談判管理流程與控制點
6.3.2 談判準備流程與控制點
6.3.3 談判計畫制訂流程與控制點
6.3.4 談判過程控制流程與控制點
6.3.5 談判收尾工作流程與控制點
6.4 採購談判制度規範
6.4.1 採購談判實施細則
6.4.2 採購談判禮儀規範
6.4.3 採購談判小組組建規範
6.4.4 採購談判衝突解決辦法
6.4.5 採購談判技巧套用規範
6.4.6 競爭性談判採購管理辦法
6.4.7 特殊物資採購談判管理辦法
6.5 採購談判工具表單
6.5.1 談判計畫表
6.5.2 談判事項記錄表
6.5.3 談判議程紀要表
6.5.4 採購議價記錄表
6.5.5 談判人員考核表
6.5.6 談判僵局分析表
6.5.7 談判步驟參照表
6.5.8 談判桌局勢分析表
6.5.9 對手談判意願分析表
6.5.10 談判桌上開局技巧分析表
第7章 訂單跟蹤管理
7.1 訂單跟蹤的風險點
7.1.1 風險點1：訂單處理周期過長
7.1.2 風險點2：訂單狀態異常
7.1.3 風險點3：訂單變更風險
7.2 訂單跟蹤的關鍵點
7.2.1 關鍵點1：訂單狀態監管
7.2.2 關鍵點2：訂單跟蹤催促
7.2.3 關鍵點3：訂單異常處理
7.3 訂單跟蹤的流程圖
7.3.1 訂單管理工作流程與控制點
7.3.2 訂單跟蹤工作流程與控制點
7.3.3 訂單狀態監管流程與控制點
7.3.4 訂單跟催管理流程與控制點
7.3.5 訂單異常處理流程與控制點
7.3.6 生產採購訂單管理流程與控制點
7.3.7 外協採購訂單管理流程與控制點
7.3.8 商品採購訂單管理流程與控制點
7.3.9 外貿訂單管理流程與控制點
7.4 訂單跟蹤制度規範
7.4.1 訂單跟蹤工作規範
7.4.2 訂單狀態跟蹤管理制度
7.4.3 訂單異常處理管理制度
7.4.4 供應商分級跟蹤管理制度
7.4.5 外貿跟單員管理制度
7.5 訂單跟蹤工具表單
7.5.1 訂單進程表
7.5.2 訂單異常表
7.5.3 催貨通知單
7.5.4 採購訂單跟催表
7.5.5 異常訂單眼饋表
7.5.6 採購追蹤記錄表
7.6 訂單跟蹤文書方案
7.6.1 物資跟催實施方案
7.6.2 訂單取消處理方案
7.6.3 採購跟單員培訓方案
第8章 採購交期管理
8.1 交期管理的風險點
8.1.1 風險點1：訂購規劃不當
8.1.2 風險點2：運輸環節風險
8.1.3 風險點3：備貨速度過慢
8.1.4 風險點4：雙方溝通不當
8.1.5 風險點5：不可抗力風險
8.2 交期管理的關鍵點
8.2.1 關鍵點1：嚴格審核訂單
8.2.2 關鍵點2：合理規劃運輸
8.2.3 關鍵點3：處理交期延誤
8.3 交期管理的流程圖
8.3.1 採購交期管理流程與控制點
8.3.2 交期延誤處理流程與控制點
8.3.3 採購進度控制流程與控制點
8.3.4 物資自運周期控制流程與控制點
8.3.5 物資驗收周期控制流程與控制點
8.3.6 國際採購交期控制流程與控制點
8.4 交期管理制度規範
8.4.1 訂單交期保證辦法
8.4.2 緊急採購控制制度
8.4.3 當地採購周期控制辦法
8.4.4 國際採購周期控制辦法
8.5 交期管理工具表單
8.5.1 採購進度控制表
8.5.2 交期變更聯絡單
8.5.3 供應商交期計畫表
8.5.4 供應商交期變更單
8.5.5 採購交貨延遲檢討表
8.5.6 供應商交期延誤一覽表
8.5.7 供應商交貨狀況分析表
8.6 交期管理文書方案
8.6.1 供應商交期保證書
8.6.2 交期作業管理方案
8.6.3 交期延誤處理方案
第9章 採購驗收管理
9.1 採購驗收的風險點
9.1.1 風險點1：驗收標準不規範
9.1.2 風險點2：驗收方式不正確
9.1.3 風險點3：驗收程式不規範
9.1.4 風險點4：檢驗異常處理不當
9.2 採購驗收的關鍵點
9.2.1 關鍵點1：制定明確的驗收標準
9.2.2 關鍵點2：採用合理的驗收方式
9.2.3 關鍵點3：妥善處理異常情況
9.3 採購驗收的流程圖
9.3.1 採購質量控制流程與控制點
9.3.2 採購驗收入庫流程與控制點
9.3.3 採購質量檢驗流程與控制點
9.3.4 驗收爭議處理流程與控制點
9.3.5 問題物資處理流程與控制點
9.3.6 採購退換貨管理流程與控制點
9.4 採購驗收制度規範
9.4.1 採購驗收管理制度
9.4.2 採購退貨管理制度
9.4.3 採購質量控制制度
9.4.4 採購品質保證制度
9.4.5 電器設備驗收管理制度
9.4.6 商超採購商品退換作業辦法
9.5 採購驗收工具表單
9.5.1 驗收清單表
9.5.2 退貨登記表
9.5.3 退貨換貨清單
9.5.4 檢驗異常報告
9.5.5 採購質量控制表
9.5.6 採購檢驗報告單
9.5.7 特采作業申請單
第10章 採購結算管理
10.1 採購結算的風險點
10.1.1 風險點1：付款審核不嚴格
10.1.2 風險點2：付款方式不恰當
10.1.3 風險點3：付款金額不正確
10.2 採購結算的關鍵點
10.2.1 關鍵點1：加強付款審核工作
10.2.2 關鍵點2：合理選擇付款方式
10.2.3 關鍵點3：加強付款審核追查
10.3 採購結算的流程圖
10.3.1 採購對賬管理流程與控制點
10.3.2 付款申請管理流程與控制點
10.3.3 採購預付款管理流程與控制點
10.3.4 現金採購管理流程與控制點
10.3.5 採購發票校驗流程與控制點
10.4 採購結算制度規範
10.4.1 採購結算管理制度
10.4.2 採購付款管理辦法
10.4.3 採購付款對賬管理制度
10.4.4 預付賬款審批管理制度
10.4.5 預付賬款追蹤檢查制度
10.5 採購結算工具表單
10.5.1 採購結算單
10.5.2 預付申請單
10.5.3 賬款核對表
10.5.4 應付賬款明細表
10.5.5 現金採購申請表
第11章 採購庫存管理
11.1 採購庫存的風險點
11.1.1 風險點1：採購庫存過高
11.1.2 風險點2：庫存過低風險
11.1.3 風險點3：庫存物資損壞變質
11.1.4 風險點4：庫存周轉較慢
11.1.5 風險點5：存貨價格下跌
11.1.6 風險點6：庫存信息不暢通
11.2 採購庫存的關鍵點
11.2.1 關鍵點1：做好採購計畫
11.2.2 關鍵點2：加快庫存周轉
11.2.3 關鍵點3：庫存物資盤點
11.2.4 關鍵點4：庫存分類管理
11.3 採購庫存的流程圖
11.3.1 庫存計畫管理流程與控制點
11.3.2 庫存周轉管理流程與控制點
11.3.3 訂貨量確定管理流程與控制點
11.4 採購庫存制度規範
11.4.1 庫存計畫管理制度
11.4.2 庫存周轉管理制度
11.4.3 庫存呆滯品管理制度
11.5 採購庫存工具表單
11.5.1 庫存計畫表
11.5.2 補貨計畫表
11.5.3 庫存物資清單
11.5.4 物資存量明細表
11.5.5 呆滯品申請處理表
11.5.6 呆滯品處理損益報告
11.6 採購庫存文書方案
11.6.1 呆廢庫存物資處理方案
11.6.2 庫存物資分類控制方案
第12章 採購成本控制
12.1 採購成本的風險點
12.1.1 風險點1：採購價格不合理風險
12.1.2 風險點2：訂購量不合理風險
12.1.3 風險點3：採購成本核算風險
12.2 採購成本的關鍵點
12.2.1 關鍵點1：健全採購定價機制
12.2.2 關鍵點2：制訂物資需求計畫
12.2.3 關鍵點3：加強採購會計系統控制
12.2.4 關鍵點4：做好採購成本控制工作
12.3 採購成本的流程圖
12.3.1 採購成本控制流程與控制點
12.3.2 採購詢價管理流程與控制點
12.3.3 採購成本核算流程與控制點
12.3.4 庫存成本管理流程與控制點
12.3.5 運輸成本管理流程與控制點
12.4 採購成本制度規範
12.4.1 採購詢價管理制度
12.4.2 採購成本管控制度
12.4.3 採購價格管控制度
12.4.4 採購成本核算管理辦法
12.5 採購成本工具表單
12.5.1 採購詢價單
12.5.2 成本預算表
12.5.3 成本費用單
12.5.4 採購詢價記錄表
12.5.5 採購價格審議表
12.5.6 運輸方案審批單
12.5.7 採購成本計算表
12.6 採購成本文書方案
12.6.1 採購成本控制方案
12.6.2 庫存成本控制方案
12.6.3 物流成本控制方案
第13章 採購招標管理
13.1 採購招標的風險點
13.1.1 風險點1：招標前期風險
13.1.2 風險點2：接收投標風險
13.1.3 風險點3：開標評標風險
13.1.4 風險點4：契約簽訂風險
13.2 採購招標的關鍵點
13.2.1 關鍵點1：做好招標項目規劃
13.2.2 關鍵點2：編制審查招標檔案
13.2.3 關鍵點3：投標書接收和保管
13.2.4 關鍵點4：做好開標評標工作
13.2.5 關鍵點5：做好契約簽訂控制
13.3 採購招標的流程圖
13.3.1 招標管理流程與控制點
13.3.2 招標檔案編制流程與控制點
13.3.3 招標保密管理流程與控制點
13.3.4 開標工作管理流程與控制點
13.3.5 評標工作管理流程與控制點
13.3.6 招標定標管理流程與控制點
13.3.7 加密鎖使用管理流程與控制點
13.4 採購招標制度規範
13.4.1 採購招標管理制度
13.4.2 招投標檔案管理制度
13.4.3 招標檔案評審制度
13.4.4 投標檔案評審制度
13.4.5 招標爭議處理辦法
13.5 採購招標工具表單
13.5.1 招標信息登記表
13.5.2 招標委託申請表
13.5.3 標書評審表
13.5.4 開標記錄表
13.5.5 招標比價表
13.5.6 評標小組名單
13.5.7 投標檔案偏差匯總表
13.5.8 投標檔案評審結論表
13.6 採購招標文書方案
13.6.1 招標公告
13.6.2 招標邀請書
13.6.3 中標通知書
13.6.4 招標檔案框架
第14章 項目採購管理
14.1 項目採購的風險點
14.1.1 風險點1：項目採購決策風險
14.1.2 風險點2：項目採購計畫風險
14.1.3 風險點3：項目發包規劃風險
14.1.4 風險點4：項目採購延期風險
14.1.5 風險點5：項目採購質量風險
14.2 項目採購的關鍵點
14.2.1 關鍵點1：完善項目內控機制
14.2.2 關鍵點2：項目採購風險控制
14.2.3 關鍵點3：做好項目採購規劃
14.2.4 關鍵點4：制訂項目採購計畫
14.2.5 關鍵點5：項目供應商選擇
14.3 項目採購的流程圖
14.3.1 項目採購管理流程與控制點
14.3.2 項目採購計畫流程與控制點
14.3.3 項目採購招標流程與控制點
14.3.4 採購實施控制流程與控制點
14.3.5 項目採購契約管理流程與控制點
14.4 項目採購制度規範
14.4.1 項目採購管理制度
14.4.2 項目採購作業管理制度
14.4.3 項目採購交期控制制度
14.5 項目採購工具表單
14.5.1 項目採購計畫表
14.5.2 項目採購申請表
14.5.3 項目採購詢價單
14.5.4 項目採購控制表
14.5.5 項目採購驗收單
14.6 項目採購文書方案
14.6.1 項目採購計畫方案
14.6.2 項目採購招標方案
第15章 採購績效管理
15.1 採購績效的風險點
15.1.1 風險點1：績效管理體系不完善
15.1.2 風險點2：績效管理定位不準確
15.1.3 風險點3：員工主動參與率較低
15.1.4 風險點4：績效指標設計不合理
15.1.5 風險點5：績效考核標準不規範
15.2 採購績效的關鍵點
15.2.1 關鍵點1：績效指標設定
15.2.2 關鍵點2：建立績效培訓機制
15.2.3 關鍵點3：員工參與績效管理
15.2.4 關鍵點4：考核公平、公正、公開
15.3 採購績效的流程圖
15.3.1 採購績效評估管理流程與控制點
15.3.2 採購績效目標確定流程與控制點
15.3.3 採購人員績效評估流程與控制點
15.3.4 採購績效評估申訴流程與控制點
15.3.5 採購績效改進流程與控制點
15.4 採購績效制度規範
15.4.1 採購績效考核制度
15.4.2 採購績效面談制度
15.4.3 採購績效申訴制度
15.5 採購績效工具表單
15.5.1 採購目標管理卡
15.5.2 採購績效溝通報告表
15.5.3 採購績效進展記錄表
15.5.4 採購績效考核表
15.5.5 採購績效面談記錄表
15.5.6 採購績效考核申訴表
15.5.7 採購績效改進表
15.5.8 採購績效獎懲表
15.6 採購績效文書方案
15.6.1 採購人員績效評估方案
15.6.2 國際採購人員考核方案
15.6.3 採購績效改進與提升方案
15.6.4 採購績效考核總結報告
第16章 採購信息管理
16.1 採購信息的風險點
16.1.1 風險點1：信息收集風險
16.1.2 風險點2：信息安全風險
16.1.3 風險點3：信息不對稱風險
16.2 採購信息的關鍵點
16.2.1 關鍵點1：做好信息收集工作
16.2.2 關鍵點2：信息安全管理
16.2.3 關鍵點3：信息傳遞管理
16.3 採購信息的流程圖
16.3.1 採購信息調研流程與控制點
16.3.2 信息系統管理流程與控制點
16.3.3 採購信息分析流程與控制點
16.3.4 採購信息反饋流程與控制點
16.4 採購信息制度規範
16.4.1 採購信息收集制度
16.4.2 供應商信息管理制度
16.4.3 採購信息系統使用制度
16.4.4 採購信息保密制度
16.5 採購信息工具表單
16.5.1 供應商信息表
16.5.2 信息系統許可權表
16.5.3 檔案借閱申請單
16.6 採購信息文書方案
16.6.1 採購信息系統構建方案
16.6.2 採購信息統計方案
第17章 採購審計管理
17.1 採購審計的風險點
17.1.1 風險點1：審計準備不充分
17.1.2 風險點2：審計過程舞弊
17.1.3 風險點3：審計人員的過失
17.2 採購審計的關鍵點
17.2.1 關鍵點1：提高審計人員業務素質和法律意識
17.2.2 關鍵點2：加強採購審計質量控制
17.2.3 關鍵點3：加強審計風險綜合控制
17.3 採購審計的流程圖
17.3.1 採購審計工作流程
17.3.2 供應商質量審計流程
17.3.3 採購契約審計流程
17.4 採購審計制度規範
17.4.1 採購執行審計制度
17.4.2 採購稽核管理制度
17.4.3 物資採購審計辦法
17.4.4 契約審計管理辦法
17.5 採購審計工具表單
17.5.1 項目採購審計計畫表
17.5.2 採購審計實施計畫表
17.5.3 採購付款審計表
17.5.4 審計工作底稿
17.5.5 審計工作總結表
17.6 採購審計文書方案
17.6.1 物資採購審計計畫書
17.6.2 採購契約審計方案
17.6.3 採購審計報告
第18章 政府採購管理
18.1 政府採購的風險點
18.1.1 風險點1：招標檔案編制風險
18.1.2 風險點2：評審專家選取風險
18.1.3 風險點3：政府採購廉政風險
18.1.4 風險點4：市場和決策風險
18.2 政府採購的關鍵點
18.2.1 關鍵點1：建立政府採購評估體系
18.2.2 關鍵點2：選擇合理採購方式
18.2.3 關鍵點3：加強風險控制
18.2.4 關鍵點4：加強廉政建設
18.3 政府採購的流程圖
18.3.1 政府採購工作流程與控制點
18.3.2 政府採購計畫編制流程與控制點
18.3.3 政府採購信息公告流程與控制點
18.3.4 政府採購招標管理流程與控制點
18.3.5 政府採購供應商投訴流程與控制點
18.4 政府採購制度規範
18.4.1 政府採購工作管理制度
18.4.2 政府採購信息公告辦法
18.4.3 政府採購信息管理制度
18.4.4 政府採購招標管理制度
18.4.5 政府採購監督管理制度
18.5 政府採購工具表單
18.5.1 政府採購清單
18.5.2 政府採購計畫申請表
18.5.3 政府採購招標備案表
18.6 政府採購文書方案
18.6.1 政府採購信息公告書
18.6.2 政府採購中標公示書
第19章 國際採購管理
19.1 國際採購的風險點
19.1.1 風險點1：國際供應商選擇風險
19.1.2 風險點2：收貨時間風險
19.1.3 風險點3：政策因素風險
19.1.4 風險點4：隱含成本風險
19.1.5 風險點5：國際貨幣風險
19.1.6 風險點6：採購價格風險
19.1.7 風險點7：採購契約風險
19.1.8 風險點8：海關稽查風險
19.2 國際採購的關鍵點
19.2.1 關鍵點1：相關信息收集
19.2.2 關鍵點2：貨幣風險控制
19.2.3 關鍵點3：採購時間控制
19.2.4 關鍵點4：契約風險控制
19.2.5 關鍵點5：採購人員管理
19.2.6 關鍵點6：國際供應商管理
19.2.7 關鍵點7：國際運輸管理
19.2.8 關鍵點8：貨物通關管理
19.3 國際採購的流程圖
19.3.1 海外採購供應商選擇流程與控制點
19.3.2 國際採購詢價管理流程與控制點
19.3.3 國際採購運輸管理流程與控制點
19.3.4 國際採購付款管理流程與控制點
19.3.5 國際採購風險控制流程與控制點
19.4 國際採購制度規範
19.4.1 國際採購詢價制度
19.4.2 海外採購供應商選擇制度
19.4.3 國際採購風險控制管理制度
19.5 國際採購工具表單
19.5.1 國際採購詢價單
19.5.2 國際採購訂貨單
19.5.3 進口貨物報關單
19.5.4 進口貨物報檢單
19.5.5 國際運輸保險單
19.5.6 國際採購風險評估單
19.6 國際採購文書方案
19.6.1 國際採購風險應對方案
19.6.2 國際物資採購契約範本
第20章 採購賄賂管理
20.1 採購賄賂的風險點
20.1.1 風險點1：反賄賂制度不健全
20.1.2 風險點2：採購人員收受賄賂
20.2 採購賄賂的關鍵點
20.2.1 關鍵點1：健全採購稽核體制
20.2.2 關鍵點2：加強人員行為規範
20.2.3 關鍵點3：建立投訴舉報渠道
20.2.4 關鍵點4：採用公開採購的形式
20.3 採購賄賂的流程圖
20.3.1 採購賄賂投訴處理流程與控制點
20.3.2 採購賄賂查辦流程與控制點
20.4 採購賄賂制度規範
20.4.1 反採購賄賂管理辦法
20.4.2 採購賄賂處理辦法
20.5 採購賄賂工具表單
20.5.1 預防採購賄賂調查表
20.5.2 採購賄賂治理工作調查表
20.5.3 採購賄賂事件查處匯總表
20.5.4 已查結採購賄賂事件專報表
20.6 採購賄賂文書方案
20.6.1 反採購賄賂責任書
20.6.2 反採購賄賂協定書
20.6.3 採購賄賂調查問卷
20.6.4 採購賄賂治理工作實施方案
