《條碼印刷質量保證體系第6部分：內部審核》是2019年09月27日實施的一項行業標準。
基本介紹
- 中文名：條碼印刷質量保證體系第6部分：內部審核
- 標準編號：T/STTX 2.6—2019
- 發布日期：2019年08月27日
- 實施日期：2019年09月27日
起草人,起草單位,主要內容,
起草人
湯垂鵬、鄭穎駿、肖少群、余麗君、詹和和、鄭少筠、陳鵬晉、廖志敏、張斗和、李君、周潤峰、鄭少強、史愛如、陳淑麗、陳純英、蔡礎偉、佘漢武、易承濤、黃志強、鐘彬、陳楚文、黃衛平、馬雄武、曾楚君、高繼東、李麗珊、文美娟、林文琪、黃訓家、楊康、鄭恩長。
起草單位
汕頭市條碼技術套用協會、廣東省汕頭市質量技術監督標準與編碼所、汕頭東風印刷股份有限公司、汕頭市東方科技有限公司、廣東壯麗彩印股份有限公司、汕頭市晟濤印刷有限公司、汕頭市仁恆印務有限公司、汕頭市東陽印務有限公司、廣東兆天億包裝材料有限公司、汕頭市柏瑞紙品包裝廠有限公司、汕頭市佳藝彩印實業有限公司、汕頭方大印刷包裝科技有限公司、汕頭市中煙包裝有限公司、廣東星印包裝材料有限公司、汕頭市惠業食品包裝實業有限公司、汕頭市吉翔印刷有限公司。
主要內容
4 工作職責
4.1 主管領導負責內部審核工作，確定內審員，批准年度內部審核計畫和審核報告；
4.2 行政主管負責制定年度內部審核計畫以及實施工作；
4.3 內審員負責編制內部審核檢查表，實施內部審核，根據T/STTX 2.1的要求列舉審核過程中出現的不符合項目，並對出具的整改報告進行跟蹤和驗證；
註：內部審核表格參考模板見附錄A。
5 要求
5.1 編制內部審核計畫
5.1.1 體系主管部門應根據體系要求編制內審計畫，每年至少準備一次。各部門或各要素的審核頻率應取決於其現狀和重要性，並著重檢查內審所發現的問題；
5.1.2 審核計畫的編制根據需要審核的體系覆蓋的全部要素和部門，亦可針對要素或部門進行專項審核。
5.2 內部審核前準備
5.2.1 主管領導應根據被審核部門或要素，指定相應內審員組成內審組，內審員須經過培訓且具備相應資格，若資源允許，內審員應獨立於被審核的活動；
5.2.2 內審員應在實施審核前研究有關的體系檔案，編制內部審核檢查表；
5.2.3 體系主管部門通知有關部門和人員，明確審核時間和要求做好相關協調工作；
5.3 內部審核的實施
5.3.1 審核必須依據客觀證據，不應加入個人的主觀分析、推測等感情因素；
5.3.2 內審員按照檢查表進行現場審核，如實記錄審核現狀；
5.3.3 發現問題應及時指出，出現誤解應儘快解決；
5.3.4 分析所有觀察結果，確定不符合項。
5.4 形成審核發現
應對照內部審核檢查表審核記錄以確定審核發現，審核發現能表明符合或不符合審核准則，具體審核發現應包括具有證據支持的符合事項、改進機會以及內審方的整改措施。
5.5 準備審核結論
5.5.1 內部審核結束一周內，應根據審核結果對條碼印刷質量保證體系運行情況和存在的主要問題編制審核結論；
5.5.2 審核結論內容應包括以下內容：
（a）審核目的、範圍；
（b）審核組成員、受審部門；
（c）審核發現和摘要；
（d）原因分析；
（e）整改措施。
5.6 記錄存檔
應根據T/STTX 2.1中4.4的要求做好檔案存檔管理。
