鼎龍股份[300054]

要點一:所屬板塊 化工行業板塊,創業板板塊,機構重倉板塊,深成500板塊,創業成份板塊,湖北板塊。
要點二:經營範圍 化工產品及有機化學中間體(不含化學危險品及國家控制的化學品)的研製、生產及銷售;經營本企業和本企業成員自產產品及相關技術的出口業務(國家限定公司經營或禁止出口的商品除外);經營本企業和本企業成員企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進口的商品除外),經營本企業的進料加工和“三來一補”業務。
要點三:電子成像顯像信息化學品龍頭 公司為國內電子成像顯像信息化學品龍頭企業,為全球電子成像顯像、複印列印廠商提供系列專用信息化學品。主要產品包括碳粉用電荷調節劑、商業噴碼噴墨及高端樹脂顯色劑、彩色聚合碳粉等三大系列20多種高新技術產品。碳粉用電荷調節劑主要用於列印、複印用碳粉中的電荷調節,是碳粉中的關鍵性材料。公司成功地打破日本企業在此領域20多年的全球壟斷,目前已發展為全球第三大、國內獨家供應商。在電荷調節劑領域,作為國家標準局複印及列印技術標準委員會指定的CCA行業標準第一起草人,公司制定的四大類CCA行業標準已獲國家發改委審核通過並頒布實施。在彩色聚合碳粉領域,國內尚無行業標準,公司已經工信部指定為乾式化學法(聚合法)彩色碳粉行業標準的第一起草人。
要點四:推首期員工持股計畫 2015年4月2日發布員工持股計畫,該計畫參與總人數不超過230人,擬籌集資金總額上限為9000萬元,預計持有公司股票上限約為792.95萬股,占公司總股本的1.8%。方案顯示,出資參加本員工持股計畫的公司及下屬子公司的部分董事、監事、高級管理人員和其他員工不超過230人,其中公司董事、監事、高級管理人員10人。擬籌集資金總額上限為9000萬元,設立後全額認購興證證券資產管理有限公司設立的興證資管鑫眾19號集合資產管理計畫的次級份額。該資產管理計畫份額上限為1.8億份,按照1:1的比例設立優先權份額和次級份額。
要點五:彩色聚合碳粉 2010年9月國家科技部將公司彩色聚合碳粉項目列入國家“十一五”863計畫新材料技術領域重點項目,為其提供政策支持。2010年年報披露,目前國內還不能生產出質量精良的彩色聚合碳粉,公司研發的彩色聚合碳粉在樹脂乳液的合成、顏料和石蠟的納米分散以及靶向凝集等關鍵工藝上均有較大創新,突破了國外傳統工藝技術;目前公司已擁有國內唯一具有系列彩粉持續開發能力的研發中心及研發團隊、國內唯一的彩色列印、複印技術及整機檢測評價中心,項目如順利竣工,也將標誌著國內唯一、國際一流的全自動彩色聚合碳粉生產線的誕生。截至2010年年末彩色聚合碳粉產業化項目小規模生產線已完工,正在進行產品生產、質量檢測、客戶評價及市場推廣工作,有望成為公司未來新的利潤增長點。
要點六:籌劃員工持股 2015年3月31日公告稱,公司擬籌劃重大事項(員工持股計畫),目前正在積極推進中。員工持股計畫的規模累計不超過公司股本總額的10%,股票來源為通過二級市場購買等法律法規許可的方式取得(不通過上市公司定向增發認購)。
要點七:電荷調節劑技術改造項目 公司募資投入8500萬元於“電荷調節劑技術改造項目”(截止2011中期進度99.32%),項目在原有年產250噸產能電荷調節劑的基礎上進行技改,擴產後的產能為年產1500噸電荷調節劑,其中傳統電荷調節劑產品1000噸,電荷調節劑分散液500噸。項目建設期3年,預計達產後新增利潤總額為7381萬元;投入6000萬元於“彩色聚合碳粉產業化項目”(93.36%),項目建設生產能力為年產1500噸的彩色聚合碳粉產業化項目,建設期為2.5年,預計達產後新增利潤總額為16076萬元。
要點八:收購珠海名圖股權 2012年12月,公司擬使用超募資金3,740萬元人民幣以股權轉讓的方式投資珠海名圖科技有限公司,取得該公司20%股權。珠海名圖註冊資本為3,000萬元人民幣,經營範圍為數位技術、電子產品、印表機耗材的研發,計算機及其配件、印表機配件、列印耗材及晶片的研發、生產、銷售及其他商業的批發、零售(不含許可經營項目);項目投資及管理。截至2012年9月30日,資產總計116,487,559.23元人民幣,負債合計39,847,003.56元人民幣,所有者權益合計76,640,555.67元人民幣,2012年1-9月營業總收入為165,524,144.76元人民幣,淨利潤為24,383,078.81元人民幣。投資珠海名圖能夠切實提升公司整體競爭實力和盈利能力,提高公司產業規模及抗風險能力,具有重要的產業聚集作用和產業布局意義。
要點九:完善產業鏈 2011年8月,公司擬用超募3740萬元增資龍翔化工,占44%股權(2011年6月30日淨資產、淨利潤為4764.64萬元、2080.22萬元),其是專業從事高端樹脂著色劑、高端有機顏料研發、生產和銷售的企業,擬利用其在高端顏料業務上的生產平台,結合公司國內外的技術資源,逐步改變國內在彩色成像顯像領域對CF顏料進口的依賴;並通過這一合作,整合彩色聚合碳粉業務領域的上下遊資源,豐富並完善公司的產業鏈。龍翔化工現時股東等承諾:其2011年、2012年、2013年經審計淨利潤不低於1600萬元、2000萬元、2700萬元。淨利潤以扣除非經常性損益前後孰低者為計算依據,若未達到,回購或者進行現金補償。
要點十:超募資金 公司首發募資淨額42738.4元萬元,其中超募資金金額28238.4萬元,截止2011年8月4日已確定計畫3740萬元,尚未確定計畫24498.4萬元。
要點十一:行業前景 國家發改委、科技部在2005年發布的我國未來5-15年耗材領域發展重點的第二項就是“系列化雷射機用碳粉、彩色雷射機用碳粉(彩粉)、聚合法碳粉技術”,在建議重大科技項目中也明確指出碳粉是產業化類的項目;科技部在《國家火炬計畫優先發展技術領域(2008年)》將“具有全部自主智慧財產權的噴墨頭、墨盒、雷射碳粉、彩色照片噴墨紙等”作為國家火炬計畫優先發展技術領域;作為打複印設備耗材的電子成像顯像專用信息化學品,碳粉主要用於靜電複印機和雷射印表機等電子攝影顯影過程中的主要耗材。根據GENESIS株式會社的調查,全球彩色碳粉消耗將保持年均22.30%的高速增長。電荷調節劑廣泛用作靜電成像設備中碳粉的電荷調節,以及用作壓敏材料、熱敏塗層材料的顯色劑。根據中國複印設備與器材專業協會《碳粉用電荷調節劑市場研究報告》,到2011年碳粉用電荷調節劑需求量將達到4525噸。同時,在紡織品印染、硒鼓製造和聚合碳粉生產等套用領域的不斷拓展。
要點十二:自願鎖定承諾 公司共同實際控制人朱雙全、朱順全及其他股東王斌等18名自然人承諾自上市之日起36個月內,不轉讓或者委託他人管理其持有的發行人股份,也不由發行人回購其持有的該等股份。公司董監事及高管同時承諾:任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有的公司股份總數的25%;離職後半年內,不轉讓其持有的公司股份。
要點十三:擬購股權減少過度競爭 2014年2月,公司的全資子公司珠海名圖科技有限公司擬使用自有資金1,116萬元以每一元出資額為3.1元的受讓價格收購孫秀梅所持有的珠海市科力萊科技有限公司12%股權。科力萊與公司全資子公司珠海名圖所從事的專業領域均為印表機耗材的生產及服務,公司表示,本次整合是強強聯合,是基於消除公司全資子公司在再生硒鼓業務中的不良競爭,減少過度競爭,能切實有效地改善再生硒鼓產業的競爭環境,共建行業良性競合關係。

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