在中國，如今稅務總監的地位絕對不亞於財務總監, 其在企業未來發展中將起到舉足輕重的地位。同時隨著國家稅收政策的不斷變化和稅務改制的不斷深入，如何改善企業稅收管理現狀、如何進行國際稅務籌劃、如何規避稅務風險都是現今稅務總監所最為關注的問題。上海財經大學特別邀請國家稅務局官員和相關權威專家，隆重推出首個旨在培養頂級稅務人才的稅務總監高級研修班。
基本介紹
- 中文名：高級稅務總監研修班
- 類型：課程
- 人物：高級稅務總監
- 機構：上海財經大學
課程背景,課程收益,課程介紹,
課程背景
依法納稅是企業應盡的義務，合法節稅是企業應有的權利。隨著經濟全球一體化，目前越來越多的國內企業走出國門、跨國企業進入中國，由於稅制不同、適用會計準則不同、市場融資環境不同等，因此涉及到的稅收、會計、資本運作等都有很大差異。
在全面稅收約束的市場經濟中，納稅是企業現金流出量的主要組成部分。目前，稅賦風險已經成為企業生產經營中最常見、最主要的風險之一。避免稅賦風險，是每個納稅人經營管理的重要工作。而且納稅人要想增強在市場經濟中的競爭能力，就必須對其上到企業戰略制定、下到會計核算的各種活動進行全方位、多層次的精心策劃，在這種背景和環境下催生了企業的“稅務籌劃”。上海財經大學《稅務總監高級研修班》培養懂稅務政策，會稅務籌劃，能實際操作的稅務管理人才，以協助企業順應國家稅收政策降低稅收負擔，控制稅務風險。
本課程從企業的經營管理角度，還將從企業資本運作和跨國經營的涉稅問題、跨國資本運作和IPO的財稅處理這幾個方面切入，用大量的案例向學員講述其中奧妙。幫助企業培養一批高端的稅務經理人，掌握國家稅收最新政策，更新稅收觀念，提高稅收管理水平，學會用稅收手段經營和管理企業。幫企業建立完善的稅收管理體系;規範企業的稅收行為，為企業健康發展保駕護航。給企業戰略發展、資本運作、跨國經營提供更全面、無縫隙的財務、稅務專業方案，為企業發展避免財稅風險貢獻更多價值。
課程收益
一流課程體系： -從稅務總監的角色定位，到企業戰略決策中的稅務全局把控-從企業稅務風險規避，到企業涉稅成本降低-從所得稅法解析的博大精深，到國際稅務的廣闊視野-從企業稅務籌劃彙算清繳，到併購整合的整體稅務籌劃-從稅務稽查應對策略，到企業內部稅務管理流程的再整合五大模組，十項主題，呈現完整的稅務總監職業人生!
頂尖師資力量：集結稅務學院一流專家、知名企業稅務高管和頂級稅務師組成豪華師資陣容
高端交流平台：在學習稅務系列課程的同時，通過高頓俱樂部活動、博雅智慧課堂、學員沙龍及網路釋疑等平台，促進各企業稅務高管溝通，真正培養一流的稅務專業人士。 高級稅務總監研修班 - 適合對象 稅務總監、財務總監、總會計師、高級稅務經理等高層管理人員
稅務總監、財務總監、總會計師、高級稅務經理等高層管理人員
-從稅務總監的角色定位，到企業戰略決策中的稅務全局把控
-從企業稅務風險規避，到企業涉稅成本降低
-從所得稅法解析的博大精深，到國際稅務的廣闊視野
-從企業稅務籌劃彙算清繳，到併購整合的整體稅務籌劃
-從稅務稽查應對策略，到企業內部稅務管理流程的再整合
五大模組，十項主題，呈現完整的稅務總監職業人生!
課程介紹
模組一 稅務總監的戰略定位
一、新經濟形勢下的稅務總監定位與職責
稅務總監的戰略角色界定與工作職責
利用稅法政策最佳化企業戰略
提升企業內部稅務體系運轉效率
處理並利用與稅務部門的關係
第三方支持：利用稅務代理機構
稅務總監的職業道德規範
短文分享：某500強企業稅務總監訪談——享受生活的每一份成功
二、新稅制改革與企業發展戰略
稅制改革對企業發展的影響 我國現行稅制結構的特徵 新一輪改革原則及特點 新一輪稅制改革的主要內容
我國現行稅制結構的特徵
新一輪改革原則及特點
新一輪稅制改革的主要內容
案例分析：稅制改革帶給房地產行業的機遇與挑戰
統一內外資企業所得稅制度的內容及影響
增值稅轉型改革
個人所得稅制改革
消費稅改革
國家反避稅政策的重大措施
案例分析：某大型民營企業在稅制改革中重獲新生
模組二 企業稅務籌劃
三、企業稅務籌劃方法與技巧
稅收籌劃的動力機制 稅收籌劃的本質：事前性、合規性、可行性 稅收籌劃的主要內容 稅收籌劃的基礎
稅收籌劃的本質：事前性、合規性、可行性
稅收籌劃的主要內容
稅收籌劃的基礎
稅收籌劃的平台及技術手段 價格平台：轉讓定價的運用 優惠平台：稅收優惠的運用 漏洞平台：政策遺漏的運用 空白平台：政策未規定的運用 彈性平台：幅度的運用 規避平台：臨界點的運用 技術平台：減、免、退、抵免的運用
價格平台：轉讓定價的運用
優惠平台：稅收優惠的運用
漏洞平台：政策遺漏的運用
空白平台：政策未規定的運用
彈性平台：幅度的運用
規避平台：臨界點的運用
技術平台：減、免、退、抵免的運用
稅務籌劃技巧與成本控制 一法兩則差異分析 收入金額的納稅技巧 企業重組稅收優惠政策的利用 期間費用扣除的操作技巧 視同銷售的財稅操作技巧
一法兩則差異分析
收入金額的納稅技巧
企業重組稅收優惠政策的利用
期間費用扣除的操作技巧
視同銷售的財稅操作技巧
綜合案例：新稅制下如何更好降低經營成本與稅務風險
四、新會計準則與稅法差異分析
稅收與會計差異
新會計準則18號所得稅：
計稅基礎計算方法 投資收入的差異 成本費用的差異
投資收入的差異
成本費用的差異
企業應採取的稅務會計策略和對策
案例分析：遞延所得稅的會計核算
模組三 分稅種政策精析
五、所得稅政策深度精析及籌劃
新企業所得稅法與企業發展戰略
最新企業所得稅優惠政策解析
案例分析：企業內部經營環節的所得稅籌劃體系
個人所得稅政策剖析與稅務規劃
案例分析：居民企業、非居民企業所得稅差異對比與利用
六、流轉稅及其他稅政策深度精析與籌劃
流轉稅改革與企業發展戰略
新增值稅、營業稅、營業稅實施條例深度解析
營業稅政策剖析與籌劃套用案例
消費稅政策剖析與籌劃套用案例
案例分析：地產及非地產企業土地增值稅籌劃套用
案例分析：房地產稅政策剖析和稅務規劃
模組四 稅法綜合套用
七、稅務稽查要點及常見風險
企業在稅務檢查中產生涉稅風險的必然性
企業接受稅務檢查時應做的各項工作
稅務總監：檢查與被檢查的博弈平衡者
案例分析：重大涉稅案件對企業稅務管理帶來的警示
企業所得稅稽查要點和常見風險及應對 收入項目 成本費用項目 納稅調整項目 增值稅稽查要點和常見風險及應對 銷項稅額 進項稅額 增值稅出口退稅 固定資產購進、出售
收入項目
成本費用項目
納稅調整項目
增值稅稽查要點和常見風險及應對
銷項稅額
進項稅額
增值稅出口退稅
固定資產購進、出售
其他稅種稽查要點和常見風險及應對 消費稅 營業稅 土地增值稅 特殊業務
消費稅
營業稅
土地增值稅
特殊業務
案例分析：房地產企業稅務籌劃與稽查應對綜合案例
八、資本運作、重組併購中的財務管理綜合案例
企業投資、重組相關稅法概要 企業併購和資本擴張的財稅處理準備 境內投資的涉稅問題 境外投資涉稅問題 股權投資的稅務與會計處理 企業重組的稅務與會計處理
企業併購和資本擴張的財稅處理準備
境內投資的涉稅問題
境外投資涉稅問題
股權投資的稅務與會計處理
企業重組的稅務與會計處理
企業合併與分立
整體資產轉讓與置換
企業清算流程中的稅務籌劃
