《節稅工程》是2010年電子工業出版社出版的圖書，作者是邱慶劍。本書在介紹相關法律法規的基礎上，更注重稅法理論與實際運用的結合，重點介紹國家新稅法的套用，通過簡單的計算實例深入淺出地突顯本書的特點。
基本介紹
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
《節稅工程:顛覆傳統納稅籌劃》內容簡介：節稅工程是以企業生命周期和企業經營流程閉合環為“兩大基石”，科學選擇企業組織形式和控制方式，在區域和產業上合理布局生產資源和能力，整合及再造企業經營流程為“三大手段”的系統工程。
全書分理論篇、實務篇、案例篇。理論篇包括節稅工程的理論和方法，實務篇是對企業發展的各個時期節稅方法和插入點套用的具體介紹，再加上涉及企業所有稅種的成功節稅案例的案例篇，使其邏輯性、實用性更強，不愧為管理人和財稅人的必讀。
作者簡介
邱慶劍，作家、詩人、註冊會計師、資深管理諮詢專家，曾在數家大型集團公司擔任人力資源總監、財務總監、市場總監、行政總監、總經理和董事長助理等職。被媒體稱為“企業管理超級教練”、“中國節稅工程第一人”。 在國內出版企業管理、勵志和文學著作61部，海外出版7部。堅持原創寫作。《忠誠勝於能力》對中國數千年的“忠誠”賦予全新的內涵；《螞蟻為王》開寓言與管理相結合的寫作模式先河；《財富數學》被讀者譽為“中國的《富爸爸，窮爸爸》”：小說《高中狗、本科雞與博士貓》顛覆“職場小說熱”。 現為某集團公司董事長助理，並先後擔任成都世潤會計師事務所所長、四川川泰會計師事務所所長。
圖書目錄
上篇 理論篇
第一章 節稅工程概述
一、節稅途徑的演變
二、節稅工程概念及與納稅籌劃的關係
三、節稅工程的根本指導思想
第二章 節稅工程的兩大基石與三大手段
一、節稅工程實施的方法
二、節稅工程的兩大基石
三、節稅工程的三大手段
第三章 節稅工程的輔助方法
一、稅基調節法
二、稅率選擇法
三、創造優惠法
第四章 節稅工程向前一步是偷稅
一、國際會計公司的前車之鑑
二、節稅工程的框架可能被偷稅者利用
三、節稅工程的風險
四、如何避免陷入偷稅
中篇 實務篇
第五章 實施節稅工程的基本步驟
一、接受委託，深入調研
二、從指導思想和方法論尋找突破口
三、從三大手段尋找實施途徑
四、節稅工程方案的設計
五、實施節稅工程方案
六、總結與評估
第六章 基於企業生命周期的節稅工程(一)：創業期節稅工程
一、創業期企業經營特點和納稅特點
二、創業期企業節稅工程的突破口
三、創業期企業“三大手段”的套用
第七章 基於企業生命周期的節稅工程(二)：成長期節稅工程
一、成長期企業經營特點和納稅特點
二、成長期企業節稅工程的突破口
三、投資者和管理層的納稅意識轉型
四、成長期企業“三大手段”的運用
第八章 基於企業生命周期的節稅工程(三)：擴張期節稅工程
一、擴張期企業經營特點和納稅特點
二、擴張期企業節稅工程的突破口
三、推動管理層重視納稅和節稅
四、擴張期企業“三大手段”的套用
第九章 基於企業生命周期的節稅工程(四)：戰略轉移期節稅工程
一、戰略轉移期企業經營特點和納稅特點
二、戰略轉移期企業節稅工程的突破口
三、戰略轉移期企業“三大手段”的套用
第十章 基於企業經營流程閉合環的節稅工程
一、“稅負高點”不在財務環節
二、從經營流程閉合環尋找稅負高點成因
三、經營流程整合及再造
四、節稅工程指導思想的運用
五、基於流程的兩則節稅案例
下篇 案例篇
第十一章 增值稅節稅措施速查
一、採購環節
二、經營環節
三、銷售環節
四、納稅環節
第十二章 營業稅節稅措施速查
一、運輸業
二、建築業
三、金融保險業
四、電信業
五、文化體育業
六、娛樂業
七、服務業
八、轉讓無形資產
九、銷售不動產
第十三章 消費稅節稅措施速查
一、先銷售後包裝
二、轉移定價
三、選擇加工方式(1)
四、選擇加工方式(2)
五、以物易物的處理
六、包裝物計價方式
第十四章 企業所得稅節稅措施速查
一、設備報廢時機選擇
二、宣傳費與贊助費的選擇
三、捐贈的處理
四、壞賬計提方法選擇
五、資本性支出費用化
六、拆分企業
七、分配方式選擇
八、分支機構身份選擇
九、融資租賃規劃
第十五章 其他稅種節稅措施速查
一、契稅
二、個人所得稅
三、土地增值稅
