基本介紹
- 中文名：易世達[300125]
- 股票代碼：300125
所屬板塊,經營範圍,大股東易主 杭州光恆昱5億接手控股權,餘熱發電節能領先,2.79億增資吉通燃氣,收購山東石大,尋油改氣商機,首發募資項目,超募資金,布局LNG產業鏈,簽訂重要契約,契約能源管理,自願鎖定承諾,
所屬板塊
經營範圍
餘熱發電技術、環保、節能、新能源工程的設計、技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓、工程安裝及工程總承包；機械、電氣自動化控制設備及其零部件的研發、組裝、銷售（以上項目涉及資質許可證的憑許可證經營）；貨物、技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目取得許可後方可經營）。
公司表示，上述轉讓完成後，公司將終止燃氣運營相關業務。根據公告，吉通燃氣65%股權轉讓價格為28425萬元，易世達燃氣51%股權轉讓價格為1530萬元，受讓方均為大連天誠燃氣有限公司。公司表示，鑒於大連吉通燃氣有限公司和大連易世達燃氣有限公司的財務狀況和經營情況，本次股權轉讓不會對公司正常經營及財務狀況產生重大影響。
大股東易主 杭州光恆昱5億接手控股權
2015年3月30日公告稱，公司控股股東新余新力科技術工程有限公司於3月28日與杭州光恆昱股權投資合夥企業（有限合夥）簽訂了《股份轉讓協定》，擬將公司2582萬股股份，以每股20元的價格協定轉讓給杭州光恆昱，轉讓價款總計51640萬元。股份轉讓完成後，杭州光恆昱將持有公司21.88%股權，公司實際控制人將由閻克偉變更為劉振東。方案顯示，杭州光恆昱為有限合夥企業，由8名合伙人共同以現金出資設立。其中，廈門追日作為杭州光恆昱執行事務合伙人，擁有管理、經營杭州光恆昱事務的權利，且對於合夥事務具有獨占及排他的執行權，為杭州光恆昱之控股股東。劉振東為廈門追日的普通合伙人及執行事務合伙人，負責廈門追日的日常經營，對外代表合夥企業，為廈門追日之實際控制人，亦為杭州光恆昱之實際控制人。
餘熱發電節能領先
公司主要從事餘熱發電系統的技術服務、工程設計、設備成套及契約能源管理，主要服務於水泥行業餘熱發電領域，並已向化工、冶金等行業拓展。公司掌握了水泥餘熱發電重要核心技術“第二代水泥窯純低溫餘熱發電技術”，該技術比第一代發電能力提高14%-32.5%，而餘熱電站的投資只增加7%-9%，該處於國際領先水平。憑藉核心技術優勢，工程總承包業務成為公司主要利潤來源及主要的業務模式。公司除承攬國內餘熱電站建設項目，還涉足海外餘熱發電市場，目前已與印度等國的6家代理商建立了代理關係。
股權併購-2.38億控股格爾木神光涉足光伏
2014年10月8日公告稱，公司擬使用超募資金及利息2.38億元收購神光新能源有限公司所持的格爾木神光新能源有限公司100%股權。收購完成後，公司將持有格爾木神光100%的股權。據介紹，格爾木神光經營範圍為太陽能光伏發電；能源設備的銷售、維護等。截至2014年6月30日，格爾木神光總資產為6.94億元，2013年度實現營業收入2185.19萬元，淨利潤為-1143.19萬元。
2.79億增資吉通燃氣
2014年1月，公司擬使用超募資金27855萬元對大連吉通燃氣有限公司進行增資，增資完成後，公司將持有吉通燃氣65%的股權。增資款項27,855萬元將專項用於吉通燃氣大連灣地區天然氣基礎設施的建設及購置項目所需土地使用權、支付管道工程占地補償等支出。吉通燃氣註冊資本10000萬元，主要經營液化石油氣、天然氣銷售。公司表示，通過增資吉通燃氣，不但可以藉助大連灣地區的區位優勢，開拓大連灣燃氣市場。更重要的是通過項目的實施，可從源頭上占據大連主城區燃氣經營領域的優勢地位，為後續燃氣業務拓展打下堅實的基礎。
收購山東石大
2012年10月，公司擬使用自有資金1028萬元人民幣收購山東石大節能工程有限公司100%股權。山東石大創立於2011年，是一家集科研、設計、生產、銷售和系統集成為一體的高新技術型企業。山東石大註冊資本為1,000萬元人民幣，一般經營項目為節能工程項目推廣技術；建築智慧型化工程；軟體的開發；機電產品的開發；照明節能產品的開發；電子產品的開發、銷售；石油技術的開發和技術服務。截至2012年6月30日，資產總額為9,610,779.59元人民幣，負債總額為277,038.07元人民幣，淨資產為9,333,741.52元人民幣，2012年1-6月營業收入為2,700,000元人民幣，營業利潤為264,801.31元人民幣，淨利潤為317,101.22元人民幣。通過此次收購，有利於公司掌握建築節能、照明節能領域的解決方案和技術、產品，縮短公司在建築智慧型化和建築節能領域解決方案和軟體產品的技術研發周期，最佳化公司在建築節能、照明節能領域的市場布局，提升公司在建築節能、照明節能領域的市場份額，提高公司在市場競爭中的優勢地位、品牌影響力和盈利能力。
尋油改氣商機
2014年5月，公司擬使用超募資金7,500萬元對海南亞希投資有限公司進行增資，增資完成後，公司將持有海南亞希60%的股權，並通過海南亞希間接持有海南中油嘉潤天然氣有限公司40%的股權和安徽嘉潤動力有限公司58%的股權。根據大信會計師事務所2014年2月28日出具的審計報告2013年1-11月，海南亞希營業收入2, 512.17萬元，營業利潤-548.85萬元，利潤總額-549.35萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤-176.47萬元，截至2013年11月30日賬面淨資產為662.75萬元，淨資產評估值為人民幣4,543.79萬元。公司表示，增資海南亞希符合公司在天然氣領域的發展戰略，有利於公司快速進入海南、安徽等地的天然氣終端銷售市場，並依託海南亞希的技術優勢，在船舶及車輛“油改氣”及船舶加氣站領域取得業內領先地位。
首發募資項目
本次募資投入20831萬元於2個項目，其中“湖北世紀新峰雷山水泥有限公司契約能源管理項目7760萬元”、“易世達科技園-研發中心項目5071萬元”。擬用8000萬元補充公司營運資金。能源管理項目擬向湖北世紀新峰公司的2條水泥生產線投資建設2座餘熱電站，建設期1年。按達產後發電功率12.70 兆瓦，年發電時間7200小時，結算電價0.478 元/度，運營成本0.07元/度計算，年營業收入可達3735.75萬元。研發中心建設期18個月。建成後將具備獨立或與科研院所、高校等共同完成第三代水泥窯純低溫餘熱發電技術等多項技術的能力。截止2011年3月末，兩項目的進度分別是：0.10%、24.41%。
超募資金
公司首發募集資金淨額為77779.7萬元，超募資金為56948.78萬元。截止2011年4月13日已確定計畫金額3600萬元，尚未確定計畫53348.78萬元。
布局LNG產業鏈
2013年6月，公司擬出資4900萬元（占合資公司註冊資本的49%）與淄博鑫能能源集團有限公司共同投資1億元設立山東鑫能能源設備製造有限公司，項目擬分兩期實施，一期預計2015年1月達到試生產狀態。項目擬計畫總投資約5億元，達產後預計年銷售收入約為13.7億元，稅後利潤約為1.9億元。通過該合資項目的實施，公司能夠順利進入天然氣裝備產業，可以拓寬產業鏈，藉助合作方技術優勢和良好的市場基礎，降低公司的進入成本，縮短市場培育期，從而為公司提供新的利潤增長點。
簽訂重要契約
2012年11月，公司與廣西貴港鋼鐵集團有限公司簽署《煤氣利用及2×108平方米燒結餘熱發電工程總承包協定書》，契約總金額為9,390萬元人民幣。通過該契約的實施，將有利於公司在鋼鐵行業餘熱發電工程總包業務的拓展。根據公司的收入確認原則，該契約預計在本年度及下一年度逐步確認收入。因其主要履行部分在2013年，將對公司2013年的業績產生積極的影響，但仍應注意其在2014年和2015年兩年計提的壞賬準備對公司業績的影響。
契約能源管理
2011年1月，公司擬合作建設“喀什飛龍2000噸新型乾法水泥生產線餘熱發電契約能源管理項目”。項目總投資約4800萬元，其中公司投入超募資金3600萬元，享有項目公司75%的項目節能效益。此項目為公司在新疆的第一個契約能源管理項目，運營後年淨電量4860萬度，年節約標準煤約1.9萬噸，年減排二氧化碳約5萬噸，二氧化硫約160噸，氮氧化物約140噸。項目效益分享期6年合計淨利潤2938萬元。
自願鎖定承諾
控股股東大連力科、實際控制人劉群以及閻克偉等4人承諾：自上市之日起36個月內，天津博信、秉原創投、海融創投、鳳凰資產以及蔡傑等45人承諾：自上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其直接和間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。前述12個月內鎖定期股東還承諾：在09年9月21日起所持股票36個月內不轉讓或者委託他人管理其直接和間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
