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圖書信息
【作者】 孫佩紅 唐磊
【ISBN】 978-7-115-38766-0
【日期】 2015-03
圖書簡介
本書以企業內部控制為導向，圍繞“風險點”和“關鍵點”兩大中心，詳述了14大採購管理工作事項、14個採購崗位職責設計、66個採購管理風險點、65個採購管理關鍵點、83個採購管理工作流程，配套提供了72套採購管理制度規範、98個採購管理文書和表單，具有很強的參照性和指導性。
目 錄
第 1章 採購精細化管理 22
1.1 採購崗位職責 22
1.1.1 採購總監 22
1.1.2 採購經理 22
1.1.3 採購計畫主管 22
1.1.4 採購預算主管 22
1.1.5 供應商主管 22
1.1.6 採購契約主管 22
1.1.7 採購驗收主管 22
1.1.8 招標採購主管 22
1.1.9 外貿採購主管 22
1.1.10 電子商務採購主管 23
1.1.11 採購審計主管 24
1.1.12 進口跟單員 24
1.1.13 採購專員 24
1.1.14 採購文員 24
1.2 採購精細化管理體系 24
1.2.1 風險點 24
1.2.2 關鍵點 24
1.2.3 流程圖 24
1.2.4 制度設計 24
1.2.5 圖表工具 25
第 2章 採購計畫管理 25
2.1 採購計畫的風險點 25
2.1.1 風險點1：物資需求計畫不合理 25
2.1.2 風險點2：採購計畫不合理 25
2.1.3 風險點3：不按實際需求採購 25
2.2 採購計畫的關鍵點 25
2.2.1 關鍵點1：計畫中的數量 25
2.2.2 關鍵點2：計畫提交時間 25
2.2.3 關鍵點3：計畫許可權設定 25
2.3 採購計畫的流程圖 25
2.3.1 採購計畫管理流程與控制點 25
2.3.2 採購需求確定流程與控制點 25
2.3.3 採購計畫編制流程與控制點 25
2.3.4 採購計畫變更流程與控制點 26
2.3.5 零星採購計畫流程與控制點 26
2.4 採購計畫制度規範 26
2.4.1 採購計畫管理制度 26
2.4.2 採購申請審批制度 26
2.4.3 採購計畫編制辦法 26
2.4.4 零星採購管理辦法 26
2.5 採購計畫文書表單 26
2.5.1 物資請購單 26
2.5.2 物資採購計畫表 26
2.5.3 採購計畫變更表 26
2.5.4 臨時採購計畫表 26
第3章 採購預算管理 27
3.1 採購預算的風險點 27
3.1.1 風險點1：預算編制風險 27
3.1.2 風險點2：預算審批風險 27
3.1.3 風險點3：預算執行風險 27
3.1.4 風險點4：預算分析風險 27
3.1.5 風險點5：預算調整風險 27
3.2 採購預算的關鍵點 27
3.2.1 關鍵點1：建立預算決策機構 27
3.2.2 關鍵點2：預算編制過程控制 27
3.2.3 關鍵點3：加強執行過程控制 27
3.2.4 關鍵點4：做好預算分析工作 27
3.2.5 關鍵點5：加強預算調整控制 27
3.3 採購預算的流程圖 28
3.3.1 採購預算管理流程與控制點 28
3.3.2 採購預算審批流程與控制點 28
3.3.3 採購預算執行流程與控制點 28
3.3.4 採購預算變更流程與控制點 28
3.4 採購預算制度規範 28
3.4.1 採購預算管理辦法 28
3.4.2 採購預算審批規範 28
3.4.3 採購預算變更控制辦法 28
3.5 採購預算文書表單 28
3.5.1 年度採購預算表 28
3.5.2 採購預算控制表 28
3.5.3 採購預算審核表 28
3.5.4 採購預算變更表 28
3.5.5 原材料採購預算表 28
3.5.6 固定資產採購預算表 28
3.5.7 輔助材料採購預算表 29
3.5.8 採購用款申請書 29
3.5.9 採購預算增加申請書 29
3.5.10 採購滾動預算編制方案 29
第4章 供應商管理 29
4.1 供應商管理的風險點 29
4.1.1 風險點1：供應商選擇不當 29
4.1.2 風險點2：供應商合作風險 29
4.1.3 風險點3：缺乏供應商考察評價 29
4.2 供應商管理的關鍵點 29
4.2.1 關鍵點1：建立完善的供應商選擇體系 29
4.2.2 關鍵點2：與供應商建立合作夥伴關係 29
4.2.3 關鍵點3：建立完善的供應商考核體系 30
4.3 供應商管理的流程圖 30
4.3.1 供應商管理流程與控制點 30
4.3.2 供應商開發流程與控制點 30
4.3.3 供應商選擇流程與控制點 30
4.3.4 供應商評估流程與控制點 30
4.4 供應商管理制度規範 30
4.4.1 供應商管理制度 30
4.4.2 供應商選擇制度 30
4.4.3供應商評價制度 30
4.4.4 供應商信用評估制度 30
4.5 供應商管理文書表單 30
4.5.1 合格供應商名單 30
4.5.2 供應商評價表 30
4.5.3 供應商評審記錄表 30
4.5.4 供應商不良行為記錄表 31
第5章 採購契約管理 31
5.1 採購契約的風險點 31
5.1.1 風險點1：對方資質風險 31
5.1.2 風險點2：契約談判風險 31
5.1.3 風險點3：契約內容風險 31
5.1.4 風險點4：許可權及印鑑風險 31
5.1.5 風險點5：契約履行風險 31
5.2 採購契約的關鍵點 31
5.2.1 關鍵點1：開展供應商審查 31
5.2.2 關鍵點2：契約談判控制 31
5.2.3 關鍵點3：加強契約審核 32
5.2.4 關鍵點4：簽署許可權及印鑑 32
5.2.5 關鍵點5：契約履行監控 32
5.3 採購契約的流程圖 32
5.3.1 採購契約管理流程與控制點 32
5.3.2 採購契約制定流程與控制點 32
5.3.3 採購契約簽訂流程與控制點 32
5.3.4 採購契約執行流程與控制點 32
5.3.5 採購契約變更流程與控制點 32
5.3.6 契約爭議處理流程與控制點 32
5.4 採購契約制度規範 32
5.4.1 採購契約管理制度 32
5.4.2 契約執行管理制度 32
5.4.3 契約糾紛管理制度 32
5.5 採購契約文書表單 33
5.5.1 採購契約範本 33
5.5.2 採購契約約定表 33
5.5.3 採購契約評審表 33
5.5.4 採購契約匯總表 33
5.5.5 契約風險評估表 33
第6章 採購談判管理 33
6.1 採購談判的風險點 33
6.1.1 風險點1：談判準備不充分 33
6.1.2 風險點2：談判經驗缺乏 33
6.1.3 風險點3：談判過程泄密 33
6.1.4 風險點4：談判禮儀不規範 34
6.2 採購談判的關鍵點 34
6.2.1 關鍵點1：充分做好談判準備 34
6.2.2 關鍵點2：合理規劃談判內容 34
6.2.3 關鍵點3：合理運用談判技巧 34
6.2.4 關鍵點4：注意談判禮儀規範 34
6.3 採購談判的流程圖 34
6.3.1 談判管理流程與控制點 34
6.3.2 談判準備流程與控制點 34
6.3.3 談判計畫制訂流程與控制點 34
6.3.4 談判過程控制流程與控制點 34
6.4 採購談判制度規範 34
6.4.1 採購談判實施細則 34
6.4.2 採購談判禮儀規範 34
6.4.3 採購談判小組組建規範 34
6.4.4 採購談判衝突解決辦法 35
6.4.5 採購談判技巧套用規範 35
6.4.6 競爭性談判採購管理辦法 35
6.5 採購談判文書表單 35
6.5.1 談判計畫表 35
6.5.2 談判事項記錄表 35
6.5.3 談判議程紀要表 35
6.5.4 採購議價記錄表 35
6.5.5 談判步驟參照表 35
6.5.6 談判桌局勢分析表 35
6.5.7 對手談判意願分析表 35
第7章 訂單交期管理 36
7.1 訂單交期管理風險點 36
7.1.1 風險點1：訂單處理周期過長 36
7.1.3 風險點3：訂單延誤風險 36
7.1.4 風險點4：訂單狀態異常 37
7.1.4 風險點5：訂單變更風險 37
7.2 訂單交期管理關鍵點 37
7.2.1 關鍵點1：嚴格審核訂單 37
7.2.2 關鍵點2：訂單跟蹤催促 37
7.2.3 關鍵點3：訂單異常處理 37
7.2.4 關鍵點4：處理交期延誤 37
7.3 訂單交期管理的流程圖 38
7.3.1 訂單交期管理流程與控制點 38
7.3.2 訂單進度控制流程與控制點 39
7.3.3 訂單跟催管理流程與控制點 39
7.3.4 訂單異常處理流程與控制點 39
7.3.5 交期延誤處理流程與控制點 39
7.3.6 生產採購訂單管理流程與控制點 39
7.3.7 商品採購訂單管理流程與控制點 39
7.3.8 國際採購訂單交期控制流程與控制點 39
7.4 訂單交期管理制度規範 39
7.4.1 訂單交期保證辦法 39
7.4.2 訂單跟蹤工作規範 39
7.4.3 訂單跟蹤管理制度 40
7.4.4 訂單異常處理管理制度 44
7.4.5 供應商分級跟蹤管理
