中銀絨業 [000982]

中銀絨業 [000982]是股票名稱，股票代碼為000982。

基本介紹

• 中文名：中銀絨業 [000982]
• 股票代碼：000982
• 所屬板塊：深成500板塊

所屬板塊

深成500板塊，預虧預減板塊，寧夏板塊，紡織服裝板塊，西部開發板塊。

經營範圍

公司主營為羊絨及其製品的生產、加工與銷售等，是集工貿、內外貿為一體的紡織企業。其銷售收入、出口收匯、利潤總額連續八年列寧夏回族自治區外經貿系統第一名。集團公司是寧夏回族自治區建立現代企業制度試點企業之一，是自治區21戶重點培育的優勢骨幹企業之一。

行業龍頭

公司是國際市場主要的精品無毛絨，羊絨條供應商。報告期公司出口羊絨製品110萬件，成為全國羊絨製品出口第二大企業。公司自有年產無毛絨1100噸，絨條300噸，羊絨紗700噸，羊絨衫150萬件的生產能力，擁有義大利進口的先進的精梳絨條生產設備21台(套)，聯合水洗設備1套，羊絨分梳設備384台(套)，德國斯托爾電腦提花針織機180台，與英國SGS(羊毛檢測中心)同步的進口檢驗檢測設備3套。與世界前六大羊絨生產與銷售企業——義大利細內達公司，英國道森公司，英國希爾多公司，美國道森福特公司，香港東方公司和瑞士阿爾法托帕斯公司建立了良好的合作關係。

軟黃金

羊絨是從山羊毛層底部與皮層之間抓取的一種天然纖維，具有細長，柔軟，彈性強，光澤柔和及拉力強等特性。用羊絨製成服裝輕，柔，滑，薄，保暖性能好，而且對人體皮膚無刺激，具有其它纖維無法比擬的優越性，因此被譽為“纖維鑽石”，“軟黃金”。羊絨製品尤其精紡羊絨製品以其貼身穿戴的舒適性成為未來消費升級產品。目前，中國羊絨年產量約為1萬噸，占世界羊絨總產量的70%。全國60%的山羊絨原料在寧夏集散，40%的分梳山羊絨在寧夏加工。靈武市是國內最主要的羊絨深加工基地之一，被中國紡織工業協會命名為“中國精品羊絨產業名城”，列入中國紡織產業集群試點地區，靈武市羊絨工業園區被國家科技部，財政部認定為國家特色產業基地。

定向增發1

2011年2月以10元/股價格定向增發2900萬股上市。本次定增募資總額2.9億元，其中1.8億元用於羊絨製品國內市場行銷體系建設項目，項目建設周期為3年，全部投資完成後首年預計能夠實現19756.28萬元的銷售收入，稅後內部收益率為28.65%，項目的稅後動態投資回收期(含建設期)為6.42年，另公司以自有資金1億元出資設立全資子公司“寧夏中銀絨業原料有限公司”，並以該子公司來具體實施5000噸羊絨採購及初加工項目。該項目合計投資總額為2.1億元，以募集資金投入1.1億元。項目完成後將形成5000噸羊絨存儲以及洗淨絨加工生產能力。2011年7月披露，5000噸羊絨採購及初加工項目實施完成。

定向增發2

2013年1月，公司擬以8.1元/股的價格向控股股東寧夏中銀絨業國際集團有限公司和中信證券股份有限公司發行283,950,617股股票，募集資金總額為2,299,999,997.7元。扣除發行費用後，募集資金淨額將用於“20梳20紡羊絨紗線項目”（擬投入募集資金42,969.21萬元）、“500萬件羊絨衫項目”（擬投入募集資金58,393.08萬元）、“210萬件羊絨服飾項目”（擬投入募集資金8,539.49萬元）、“3萬錠精紡高支羊毛紗項目”（擬投入募集資金51,713.1萬元）、“220萬米精紡面料項目”（擬投入募集資金21,544.6萬元）和“3萬錠亞麻精紡高支紗、1,300萬米高檔亞麻面料項目”（擬投入募集資金46,840.52萬元）六個項目。此次募投項目建成投產後，公司將成為覆蓋羊絨、羊毛、亞麻等高端天然纖維的紡織企業，公司的產品系將更加豐富，競爭實力及盈利能力將進一步增強。

鄧肯紗廠

鄧肯有限公司(註冊資本625萬英鎊，占比100%)以615萬英鎊受讓道森貿易下屬鄧肯紗廠的業務和資產，鄧肯紗廠是世界知名的羊絨紗線生產商，擁有140多年的紡紗歷史，中銀絨業是鄧肯紗廠的主要原料供應商。收購鄧肯紗廠，公司將可獲得領先的紗染技術，知名的紗線品牌以及歐洲的銷售網路，報告期公司再次收購了鄧肯有限公司的土地廠房等固定資產。中銀絨業未來可以相對優惠的價格向其提供原材料，並且將其產品在中國推廣，擴大營業收入，或通過鄧肯紗廠已有的銷售渠道銷售中銀絨業的產品，通過優勢互補，發揮協同效益。道森福特承諾未來四年每年向中銀絨業採購70萬件羊絨製品(其中至少50萬件羊絨衫)，預計將為中銀絨業每年貢獻至少約1500萬美元的收入，約1500萬人民幣的毛利潤。

阿爾法絨業

寧夏阿爾法絨業有限公司(註冊資本467萬美元，占比61.25%)主要從事羊絨條生產，其95%以上的產品銷往義大利，英國，韓國，日本等國家和地區，所生產的高端白絨條填補了國內外市場的空白，在義大利市場占到了70%的市場份額，其2010年度實現淨利潤-460萬元，寧夏中銀鄧肯服飾有限公司(註冊資本4000萬，占比100%)以蘇格蘭鄧肯紗線和“TODD&DUNCAN”，“T&D”等品牌結合公司自主品牌“Philosofie(菲洛索菲)”進行市場拓展銷售，2010年度實現淨利潤506萬元。

設立美國全資子公司

2012年9月，公司決定在美國紐約設立全資子公司ZHONGYIN APPAREL LLC，主營羊絨及其他各類紡織品成衣的設計、研發、生產和貿易。ZHONGYIN APPAREL LLC註冊資本為2,600萬美元，經營範圍為羊絨及其他各類紡織品的設計、研發、生產和銷售。美國作為傳統羊絨製品消費大國，一直以來都是中國羊絨製品的主要進口國，公司近80%的羊絨衫出口針對美國市場，此次設立美國全資子公司，將組建設計、研發和服務職能的支持團隊，聘請當地設計師，使接單貿易與品牌推廣相結合，除直接贏取客戶訂單外，還將推出“Todd&Duncan Cashmere”羊絨服飾品牌，為美國的零售商提供優質產品和服務，實現對終端客戶的主動銷售，提升設計、研發和服務水平，有助於學習借鑑國外先進的銷售網路渠道建設經驗，有利於公司完善行銷網路，增強市場競爭實力，提高利潤水平，實現發展戰略。

投建工廠

2012年6月，公司擬投建狼皮子梁套口工廠。項目總投資為3,785.66萬元人民幣。投建該項目是公司為滿足現有生產經營的需要，解決公司羊絨衫生產過程中存在的套口工序的瓶頸問題。同時，該項目富有發展潛力，形成了生態移民、產業扶貧的新發展模式，對解決失地移民就業、增加社會穩定起到積極的推動作用，有利於企業生產管理的科學規劃和社區和諧。

產能擴張

無毛絨分梳二期及年產100萬件羊絨衫技術改造項目，預計固定資產總投資7600萬元，由無毛絨分梳二期技術改造項目已於09年7月初實施完畢。該項目工程造價1863.72萬元，機械設備投資1845.82萬元，項目總投資3709.54萬元。項目達產後，公司年產無毛絨分梳生產能力將達1100噸。年產100萬件羊絨衫技術改造項目正在按照項目進度正常實施，項目達產後，公司年產羊絨衫生產能力將達150萬件。(2010年報未披露相關情況)

行業標準制定

2010年6月公司制定的《山羊絨絨條地方標準》獲得專家審核通過，在寧夏回族自治區行業全面執行，該標準填補了國內尚無山羊絨絨條標準的空白。從該標準各項技術指標來看，該標準已經具備了上升到國家標準的基本條件。2010年8月公司組建寧夏羊絨工程技術研究中心。該中心的主要任務是圍繞羊絨產業發展中的重大關鍵，共性技術問題，開展新技術，新工藝，新產品的開發，將具有重要套用前景的科技成果進行系統化，配套化，工程化集成和最佳化，為羊絨產業發展提供成熟配套的技術與服務，推進產學研結合，使其成為羊絨產業發展的重要科技支撐平台，推動自治區羊絨產業的科技進步。

季節特性

由於公司是以羊絨為原料的紡織服裝生產出口企業，受原材料季節性產出和外銷訂單下單及交貨的時間特性影響，主營業務的季節性明顯，企業的經營業績主要體現在下半年。

稅收優惠1

經寧夏回族自治區地方稅務局審核批准，公司2009年度起享受國家西部大開發企業所得稅優惠稅率規定，減按15%的稅率徵收企業所得稅。

稅收優惠2

2012年11月，公司收到寧夏回族自治區科技廳、寧夏回族自治區財政廳、寧夏回族自治區國家稅務局、寧夏回族自治區地方稅務局聯合批准頒發的高新技術企業證書，證書編號：GR201264000004，發證時間為2012年8月2日，有效期自發證之日起三年。根據國家對高新技術企業的相關稅收優惠政策，認定合格的高新技術企業自被認定當年起三年內，按15%的稅率徵收企業所得稅。

大股東減持

2011年9月26日，大股東寧夏中銀絨業國際集團有限公司通過大宗交易系統減持1,430萬股公司股份，占總股本比例為2.57%。截止目前，控股股東已通過大宗交易系統累計減持公司股份4,210萬股，占總股本比例為7.57%，並計畫通過大宗交易再減持1,350萬股，減持指標完成後控股股東將承諾在未來12個月內不再減持股份。2011年9月27日，大股東寧夏中銀絨業國際集團有限公司通過大宗交易系統減持1,350萬股公司股份，占總股本比例為2.43%，累計減持股份占總股本比例為10%。

擬籌建民營銀行

2014年3月，根據相關政策的指導精神，並結合公司戰略發展相關部署，在不影響主營業務發展的前提下，公司擬籌建民營銀行。公司稱，籌建民營銀行的主要目的是公司為做優做強羊絨產業，滿足公司產業鏈上下游企業和農牧民的金融需求，為農牧民和小微企業提供金融服務。同時，通過籌建民營銀行，在不影響主營業務發展的前提下，公司能夠取得一定的投資收益，並有助於豐富公司的經營結構、拓展業務領域，提升公司的綜合競爭力，符合公司發展戰略部署。

收購卓文時尚

2014年3月，公司及全資子公司東方羊絨有限公司擬以自有資金6億元收購北京卓文時尚紡織股份有限公司100%股權。卓文時尚主要從事毛針織服裝的設計、開發、生產和銷售，客戶包括全球服裝排名前四位的H&M、ZARA和C&A等。此外，該公司已與H&M達成戰略合作夥伴關係，是ZARA的一級供應商，是C&A的金牌供應商。公司表示，公司通過本次收購可實現強強聯合、優勢互補，在市場、技術、設計、生產規模等方面形成協同效應，有助於進一步提升公司盈利能力。

重大重組盛大遊戲私有化交易取得實質性進展

2015年10月14日晚間公告，近日，公司接到控股股東寧夏中銀絨業國際集團有限公司（以下簡稱“中絨集團”）通知，中絨集團參與的盛大遊戲私有化交易取得實質性進展。

併購盛大遊戲

2015年11月19日早間中銀絨業公告，公司接到控股股東寧夏中銀絨業國際集團有限公司（簡稱“中絨集團”）通知，中絨集團參與的盛大遊戲私有化交易獲後者股東大會通過，月內有望完成合併交易的交割。

2015年11月18日上午10時在香港召開的盛大遊戲股東大會審議通過了同意盛大遊戲與Capitalhold Limited（中絨集團所參與的私有化財團控股的公司）以及Capitalcorp Limited（Capitalhold Limited的子公司）於2015年4月3日簽署並於2015年9月23日修訂的合併協定項下的全部交易內容的議案。

根據盛大遊戲關於上述股東大會的披露檔案，於上述股東大會審議通過後，相關各方預期在本月內完成合併交易的交割（取決於合併協定項下的其他條件被滿足或放棄）；在上述合併交易的交割完成後，盛大遊戲將成為一家私人公司並且其股票將不再在美國納斯達克證券交易所掛牌交易，從而完成私有化及退市。