金水區直屬機關事務管理局位於東風路98號，組建於1986年，是區級機關後勤事務管理的職能部門，正科級建制，內設辦公室、文明科、物業科、安保科、綜合科，主要履行機關國有資產、機關文明創建、全區公共機構節能、會議中心服務、機關綠化、安全保衛、消防監控、基礎建設等後勤保障管理工作。
基本介紹
- 中文名：金水區直屬機關事務管理局
- 成立時間：1986年
- 辦公地址：東風路98號
- 性質：區級機關後勤事務管理的職能部門
- 行政級別：正科級
- 別名：金水區事管局
主要職責,人員構成,車輛構成,2020年部門預算,
主要職責
主要負責區機關辦公場所管理、會議中心服務、全區公共機構節能減排工作指導、安全保衛、消防監控、水電維修、基礎建設、通訊、機關大院綠化、美化及物業管理等後勤保障管理工作。
人員構成
我單位事業編制41人，在職人員34人，其中行政工資4人，全供事業30人；退休人員26人。
車輛構成
我單位無公務車輛。
2020年部門預算
一、收入預算說明
2020年收入預算8780.29萬元，其中：一般公共預算8780.29萬元（財政撥款8780.29萬元、納入預算管理的行政事業性收費收入0萬元、專項收入0萬元、國有資產資源有償使用收入0萬元、其他收入0萬元），政府性基金收入0萬元，轉移支付收入0萬元。
二、支出預算說明
2020年支出預算8780.29萬元，其中：基本支出635.19萬元，項目支出8145.1萬元。
（一）按功能科目分類，包括行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）62.89萬元；事業運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）363.72萬元；其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出8148.3萬元；其他民眾團體事務支出2.87萬元； 其他行政事業單位離退休支出83.2萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出36.56萬元；其他社會保障和就業支出1.82萬元；行政單位醫療5.34萬元；事業單位醫療26.64萬元；其他衛生健康支出1.14萬元；住房公積金47.78萬元。
（二）按支出用途分類，包括基本支出635.19萬元，其中：工資福利支出523.08萬元，商品和服務支出28.91萬元，個人和家庭補助支出83.2萬元；項目支出8145.1萬元。
（三）按主要項目：1．水電氣費869萬元，支付機關辦公區域水電氣費用。2.契約項目3313.6萬元，支付機關辦公區域所有服務外包契約款。3.辦公租賃費1536萬元，支付區政府租賃的辦公場所租金。4.各項工程質保金及其他項目2426.3萬元。
三、預算收支增減變化情況
（一）財政撥款收入支出預算總體情況說明
2020年一般公共預算收支預算8780.29萬元，政府性基金收支預算0萬元。與2019年預算相比，一般公共預算收支預算增加790.3萬元，主要原因是2020年新增專項項目；機關大院消防改造項目259萬元；東風路16號院附1號院一戶一表改造工程628萬元。政府性基金收支預算與2019年預算相比，無變化。
（二）一般公共預算支出預算情況說明
2020年一般公共預算支出預算8780.29萬元，包括行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）62.89萬元；事業運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）363.72萬元；其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出8148.3萬元；其他民眾團體事務支出2.87萬元； 其他行政事業單位離退休支出83.2萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出36.56萬元；其他社會保障和就業支出1.82萬元；行政單位醫療5.34萬元；事業單位醫療26.64萬元；其他衛生健康支出1.14萬元；住房公積金47.78萬元。
（三）一般公共預算基本支出預算情況說明
2020年一般公共預算基本支出預算635.19萬元，其中：人員經費617.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金和退休費等；公用經費17.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費等。
（四）政府性基金支出預算情況說明
我單位無2020年政府性基金支出預算
（五）“三公”經費支出預算情況說明
2020年“三公”經費預算2萬元。其中，因公出國（境）費0元，公務用車購置費0元，公務用車運行維護費0萬元（包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出），公務接待費2萬元。比上年減少0.1萬元，減少原因主要是縮減公務接待費用。
四、機關運行經費安排情況說明
2020年，機關運行經費安排17.65萬元，主要用於機關正常運行，其中：辦公費15.65萬元，公務用車運行維護費0萬元、公務接待費2萬元等，減少原因主要是縮減辦公費支出及公務接待費。
五、支出預算經濟分類情況說明
按照《財政部關於印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關係。根據經濟分類科目改革要求，我局（委）《一般公共預算支出情況表》按兩套經濟分類科目反映全部預算支出。
六、政府採購情況
2020年政府採購預算2048萬元，其中：政府採購工程支出1637萬元，政府採購服務支出411萬元，具體採購明細如下：其他服務411萬元。
七、重點項目預算績效目標
重點支出項目：區機關大院增容供配電工程750萬元；
機關大院消防改造項目 259萬元；東風路16號院附1號院一戶一表改造工程628萬元；辦公用房系統及辦公用房測繪70萬元；創建全國文明單位經費30萬元。
八、國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：其他用車1輛；單價50萬元以上通用設備0套，單位價值100萬元以上專用設備0套。
九、空表情況說明
公開空表的主要原因
1．政府性基金預算支出情況表。空表的主要原因是本單位無政府性基金。
2．國有資本經營預算支出情況表。空表的主要原因是本單位無國有資本經營。
