要點一:所屬板塊 化肥行業板塊,燃料電池板塊,江蘇板塊,化工原料板塊,長江三角板塊。
要點二:經營範圍 許可經營項目:化工原料、化工產品、肥料生產(按許可證所列項目經營);煤炭購銷。一般經營項目:銷售:金屬材料、建築材料、日用百貨、化肥、自產蒸汽和熱水;壓力管道設計;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家規定禁止進出口的除外)。
要點三:主營化肥行業 公司已形成合成氨30萬噸/年,尿素30萬噸/年,純鹼30萬噸/年,氯化銨33萬噸/年,複合肥80萬噸/年,甲醇5萬噸/年生產能力,在全國市場上,氮肥和純鹼生產規模都處於中等規模水平,在蘇浙滬區域市場上,氮肥和純鹼生產規模則都處於規模領先地位,生產規模使得在區域內具有較強競爭優勢。
要點四:擴大產能 公司以募集資金19480.02萬元投資動力結構調整國債,預計年增稅後利潤3983萬元。以17000萬元投資1000噸/年固體硼氫化鈉生產線技術改造,預計年增稅後利潤3181.21萬元。(截至2010年末分別累計投入金額17875.41萬元和9145.80萬元)
要點五:擬共同投資設立張家港揚子江石化 2011年9月公司與江蘇飛翔化工股份有限公司、 東華能源股份有限公司簽署三方合作協定,擬共同投資設立“張家港揚子江石化有限公司”以該公司為主體投資120萬噸的丙烷脫氫生產丙烯裝置,利用進口的高純度丙烷,採用目前國際先進的脫氫生產工藝和裝置生產丙烯;項目總投資約40億元人民幣。整個項目分為兩期建設,第一期計畫投資60萬噸的裝置,預計3年內可以達產,在五年內完成全部120萬噸項目投資並實現達產;第一期達產後,預計可實現年產丙烯61萬噸的生產能力,按照目前可行性研究報告,項目稅後的內部收益率為27%,註冊資本:100,000萬元,華昌化工出資30,000萬元,占註冊資本30%;飛翔化工出資40,000萬元,占註冊資本40%;東華能源出資30,000 萬元,占註冊資本30%。經營範圍:生產丙烷脫氫制丙烯項目涉及到的烯烴類、烷烴類、聚烯烴類及三類產品延伸合成的精細化學品,副產高純氫氣及後續合成品,關聯新品的研製開發,銷售自產產品並提供相關售後服務。該投資項目符合國家產業政策,具有良好的發展前景和經濟效益。該項目實施可為公司在精細化工方向延伸,為開發產品提供一個良好的平台,從而提高公司的抗風險能力,增強公司的持續盈利能力。
要點六:投資新項目 2012年2月,為促進本身技術進步、生產發展和提高經濟效益,並改善和保護本地區的環境,公司擬使用自籌資金86768.82 萬元投資原料結構調整技術改造項目,項目主要建設內容包括氣化、合成氣淨化及壓縮、空分、公用工程輔助設施等。建設期為2年。項目建成後,投產後第一年、第十三年、第十四年生產負荷分別按80%、90%、70%計算,其他年份按 100%計算。達產後有利於提升公司在行業中的競爭優勢,通過產能的提升,產業鏈的延伸,將促進公司做優、做強,為公司持續、穩定發展提供可靠保障
要點七:設立子公司-100萬噸/年新型肥料項目 2012年4月,公司擬在江蘇省淮安市漣水縣設立全資子公司江蘇華昌化工(漣水)有限公司,註冊資本15,000萬元。公司擬以新公司為實施主體,新建100萬噸/年新型肥料項目。項目擬分兩期實施,首期建設60萬噸/年,預計一年內建成達到預定可使用狀態;項目一期達產後進行第二期擴產,整體兩年內達到設計生產能力。本項目第一期達產後預計實現營業收入134,000萬元,淨利潤為8,000萬元;項目全部投產、達產後預計實現營業收入為222,900萬元,淨利潤為13,000萬元。
要點八:產品多元化 化肥行業和純鹼行業發展有其各自行業規律,這兩個產品所面對需求市場有所不同,化肥行業和純鹼行業都處於行業景氣度較高階段,一旦行業景氣度降低,將面臨較嚴峻市場競爭壓力,對生產經營將產生一定不利影響,由於產品涉及化肥和純鹼兩個行業,且化肥產品和純鹼產品在工藝線路上有一定關聯性,可以充分利用現有生產能力和設備,根據兩個行業市場各自特點和變化規律,合理安排產品結構,削弱行業景氣度周期性變化對經營業績影響,提高盈利水平和經營穩定性。
要點九:參與定增-東華能源 2010年10月,公司為了延伸產業鏈及未來戰略發展需要,擬參與投資東華能源(002221)非公開發行。本次投資,公司擬認購1500萬股,占本次擬非公開發行新股總數的18.75%,投資額1.5億元。如預案經審批通過並實施,公司占東華能源總股本比例為4.92%。據東華能源公告顯示,公司擬非公開發行8000萬股,發行價格為10元/股,募集資金總額為8億元。東華能源停牌前報11.22元。
要點十:定向增發-產能擴張(2012年9月調整) 2012年9月,公司擬以6.4元/股的價格向不超過10名特定投資者發行不超過9,800萬股股票。此次非公開發行股票的募集資金總額不超過10.8億元,扣除發行費用後,計畫投資於以下項目:擬使用募集資金17,940.78萬元投資擴建年產15萬噸濃硝酸項目;擬使用募集資金86,727.32萬元投資原料結構調整技術改造項目。此次項目實施後,公司主營業務收入將大幅增加,盈利能力顯著提高。
要點十一:投資新項目-建設25萬噸/年多元醇項目 2013年4月,公司董事會通過審議,擬投資建設25萬噸/年多元醇生產裝置及裝置內配套輔助設施,總投資估算為8.1億元。項目計畫建設期為2年。投產第一年達到設計能力80%,第二年90%,第三年100%。項目建成後,預計年均銷售收入為22.69億元,年均稅後利潤1.9億元。整個項目投資稅後財務內部收益率32.24%,項目稅後投資回收期6.77年。該項目投產後,使現有產業延伸,實現丙烯產業鏈以及區域市場優勢;還將使公司進入石油化工領域,實現無機化工與石油化工的結合,對公司最佳化產業結構,提升產業進入的門檻和綜合競爭力提供支持,為未來發展奠定良好基礎。
要點十二:與東華能源達成戰略合作協定 2015年5月22日發布公告稱,近日,為了進一步加強與戰略合作方的合作,該公司與另一家上市公司——東華能源簽訂了《戰略合作框架協定》。協定顯示,雙方合作的目的是以打造較完整產業鏈為目標,形成烷烴資源綜合利用上下游集群效應;實現優勢互補,降低經營風險。發揮雙方各自的專業化優勢,打造雙贏、可持續發展的戰略合作夥伴關係。雙方在烷烴資源綜合利用上下游產業鏈開展合作,包括但不限於:烷烴深加工烯烴產品的直供、儲運;烷烴脫氫副產氫氣資源的綜合利用;烷烴深加工新材料產品的研究、開發。雙方合作的形式包括但不限於:發展規劃配套,烯烴和副產氫的供應、儲運合作,烷烴資源綜合利用上下游產業鏈投資、融資合作。
要點十三:自願鎖定股份 控股股東蘇州華納投資股份公司和第二大股東江蘇華昌(集團)公司承諾,自公司股票上市之日(2008年9月25日)起36個月內,不轉讓或委託他人管理公司已直接和間接所持公司股份,也不由公司收購該部分股份,其他發起人股東承諾,自公司股票上市之日起12個月內,不轉讓或委託他人管理公司已直接和間接所持公司股份,也不由公司收購該部分股份。