《工具機裝備企業流程管理指南通用規則》是2018年01月15日實施的一項行業標準。
基本介紹
- 中文名：工具機裝備企業流程管理指南通用規則
- 外文名：Process management guide for machine tool equipment enterprise—Universal rules
- 標準編號：T/WLJC 2—2017
- 發行時間：2017年12月15日
- 實施日期：2018年01月15日
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起草人
顏建軍、馮文波、虞榮江、王潔、金騰飛、麻江峰、丁昆。
起草單位
溫嶺市華馳機械有限公司、巨鑫工具機有限公司、台州美日工具機有限公司、上海脈施科技信息有限公司。
適用範圍
本標準規定了企業信息系統業務的不相容崗位、關鍵環節風險控制、信息系統建設的戰略規劃、信息系統的運行和維護、信息系統開發的風險控制等風險控制的通用準則。 本標準適用於工具機裝備企業，也適用於工量刃具企業。
主要內容
對於面向市場競爭，企業經營風險無處不在。財政部會同證監會、審計署、國資委、銀監會、保監會等部門於2008年5月發布《企業內部控制基本規範》，於2010年4月發布《企業內部控制套用指引》18項，基本涵蓋了企業資金流、實物流、人力流和信息流等各項業務和事項，構建了中國企業內部控制規範體系。《企業內部控制基本規範》和《企業內部控制配套指引》系列檔案是針對上市公司和非上市大中型企業全面提升經營管理水平制定的，但部分內容對於小型和微型企業內部風險管理也是適用的。本標準結合溫嶺市小型和微型工具機製造企業的特點，權衡取捨後參考選用了其中的大部分風險要素和控制措施，經過剪裁處理，形成了26個標準。
