協鑫集成[002506]是協鑫集成科技股份有限公司發行的一支股票，股票代碼是002506。
基本介紹
- 中文名：協鑫集成[002506]
- 股票代碼：002506
- 發行公司：協鑫集成科技股份有限公司
股票簡介
要點一：所屬板塊 新能源板塊，新上海板塊，上海板塊，電子元件板塊，太陽能板塊。
要點二：主營業務 太陽能材料、太陽能設備、太陽能燈具、電子電器生產、銷售、 安裝，從事貨物進出口及技術進出口業務，承包與其實力、規模、業績相適應的 國外工程項目，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。
要點三：行業背景 公司未來將面向光伏市場，致力於 打造成全球領先的一站式綠色能源綜合服務提供商，成為以技術研發為基礎、設 計最佳化為依託、系統集成為載體、金融服務支持為紐帶，運維服務為支撐的一體 化“設計+產品+服務”包提供商，構建差異化的領先的商業模式。依據其經營規 劃，其目標市場主要面向光伏電站的建設、運營和維護，行業分類仍屬於光伏行業。
要點四：自產+代工優勢 “自產+代工”模式是大型電池組件企業在自身產能無法滿足銷售需要的情況 下而慣常採取的業務模式，同時通過代工模式獲得市場份額，提升影響力。在代 工模式下，電池組件企業採購矽片和輔料由電池片代工商提供加工服務、製造成 電池片；然後再將電池片及自采的組件輔料由組件代工商製造成組件；最後組件 企業將組件銷售給客戶。代工模式是大型組件企業“輕資產化”發展的必然選擇。
要點五：新經營戰略優勢 隨著光伏套用市場尤其是分散式套用市場的發展，系統種類越來越多樣化， 29/48 複雜程度也越來越大，系統設計最佳化對光伏發電效率的提升也起著非常重要的作 用，需要光伏行業的專業企業為客戶提供量身定製的光伏電站系統一站式解決方 案，因此，光伏系統集成業務應運而生。光伏系統集成商按照客戶的要求，提供 包括產品和技術選擇即產品集成及技術集成，項目開發和項目融資，跟蹤智慧型運 維等全方位的個性化服務，一方面通過打通產業鏈，促進項目落成；另一方面， 通過最佳化資源配置，降低整體成本。
要點六：重組流程 2014 年 12 月，江蘇協鑫、嘉興長元等 9 家投資人支付 14.6 億元資金獲得 16.8 億股資本公積轉增股份。根據《重整計畫》，管理人委託上海國際商品拍賣有限公司公開拍賣公司持有 的香港超日 100%股權、Sunperfect Solar INC43.48%股權、公司應收賬款和其他 應收款等對外債權。鑒於公司處置境內外資產所得僅為 247,662,200 元，根據《重整計畫》，公 司向江蘇協鑫借款 252,337,800 元用於按照《重整計畫》的規定清償債務。普通債權已清償或提存的金額合計為 955,906,422.57 元，普通債權已按照《重整計畫》的規定獲得清償或進行提存。公司擬以發行股份的方式購買上海其印和江蘇協鑫持有的江蘇東昇 100%股 權、上海其印持有的張家港其辰 100%股權，並擬按照 1.26 元/股向特定投資者非 公開發行股份募集配套資金，發行股份不超過 50,000 萬股，配套資金總額不超過 63,000 萬元。本次交易標的資產作價 202,288 萬元，按照發行價格 1 元/股計算，本次購買 資產向上海其印發行的股票數量為 142,263 萬股；向江蘇協鑫發行的股票數量為 60,025 萬股。本公司擬按照 1.26 元/股向融境投資、裕賦投資、長城國融、辰祥投資和東富金泓非公開發行股份募 集配套資金，發行股份不超過 5 億股，配套資金總額不超過 6.3 億元，不超過擬 購買資產交易價格 100%。公司於 2015 年 4 月 29 日披露了 2014 年年度報告，立信會計師事務所（特殊 普通合夥）出具的公司 2014 年度《審計報告》的審計意見類型為標準無保留意見。經審計，公司 2014 年度淨利潤為 2,682,250,505.29 元，公司 2014 年度營業收入為 2,699,278,484.08 元。根據《上市規則》的有關規定,公司 董事會認為本公司已經符合提出恢復上市申請的條件， 2015 年 5 月 4 日,公司董事會向深圳證券交易所提出公司股票恢復上市的申請。
要點七：銷售市場多元化 公司產品以出口為主，08年對德國和西班牙的銷售占整體銷售的81.87%，09年由於西班牙補貼政策變動，公司對西班牙的銷售出現大幅下降，但對德國的銷售仍保持快速增長，09年銷售金額83671.70萬元，占總銷售收入的64.27%，2010年1-6月銷售金額92746.23萬元，占比進一步提升至90.25%，公司在義大利和比利時市場的銷售增長較快，占比由07年的0.84%提升至09年的17.81%。公司從09年開始布局其他市場。與日本TSK公司結成戰略合作協定，並於2010年1月簽訂未來三年產品銷售《框架協定》，已開始供貨，在美國，公司設立控股子公司負責市場開拓，此外，公司產品還成功進入保加利亞，澳大利亞，韓國，希臘等新興市場。
要點八：銀行認可度高，海外市場拓展奠定基礎 08年金融危機前，國外銀行對下游光伏系統市場貸款審批十分寬鬆，但從09年起，受金融危機影響，銀行流動性下降，對風險控制要求提高，晶體矽電池組件商的銷售廠家必須成為歐洲銀行的“銀行認可品牌”，其客戶才能獲得貸款支持。09年3月，公司產品已獲得德國Deutsche Kreditbank AG銀行認可，成為“銀行認可品牌”。這為公司在海外市場的拓展奠定堅實基礎。由於下游光伏電站建設周期較長，貸款審批條件嚴格，一般而言，供貨商必須提供較長的信用期給電站投資商，而公司2010年初獲得中國進出口信用保險公司2億美元的信用保險額度，為公司鞏固歐洲中小型光伏電站市場提供保障。
要點九：光伏產業前景廣闊，晶矽電池性價比占優 太陽能是一種取之不盡，用之不竭，具有長期利用價值的新型能源，按照德國聯邦政府的預測，2012年前光伏市場會保持48%的快速增長趨勢，到2012年，安裝的光伏量將增加到125GWp，比08年的4GWp增加30倍，到2050年，太陽能發電將占到世界發電總量的約26%，最終將會占據所有能源形式中最大的份額。太陽能光伏電池通常分為用晶矽電池與薄膜電池兩類，晶矽電池的光電轉換效率一般可達16.5%以上，而當前薄膜電池的轉換效率一般為7%-12%之間，所以在安裝場所與面積有限的情況下，價格偏高的晶矽電池仍是當前市場主流技術，09年全球光伏電池中78%屬於晶矽光伏電池。
要點十：簽訂多方合作協定書 2012年10月，公司與青海省人民政府、青海天華陽光新能源投資有限公司、青海錦國興新能源科技有限公司簽訂了多方合作《協定書》。公司作為光伏上遊資深的光伏設備生產企業，將對青海錦國興進行不低於60%的控股股權收購，股權收購後的青海錦國興將覆蓋從拉棒、切片、電池片到組件的光伏製造產品生產，其中一期拉棒1,500噸、切片、電池和組件年生產能力均達到200MW，預計一期投資規模5億元人民幣，在2013年底建成投產；根據青海省光伏產業發展及項目配套能力，將進行二期投資規劃，最終達到500MW產能規模，二期投資在10億元人民幣左右。公司對青海錦國興60%的股權收購完成後的2個月內完成對青海天華陽光的參股事宜；公司有權以收購後的青海錦國興為主體以股權收購或增資擴股的方式對青海天華陽光進行不低於25%的參股投資，計畫進行多個併網光伏電站項目的開發、投資及建設。公司控股以後的青海錦國興所生產的產品將被列入青海省內重點推薦產品名錄中，其不僅將取得青海天華陽光所開發光伏項目的獨家供應權，也將被青海省內其他取得核准批覆的光伏項目考慮優先使用。這將充分確立公司在青海省地區光伏電站市場的優勢地位。
要點十一：重大契約1 2011年1月，公司全資子公司上海超日國際貿易有限公司與China Solar Gmbh簽署了《光伏組件供貨契約2012年》，雙方約定2012年度組件供貨量/採購量150MW，其中70MW買方用於銷售、80MW買方用於工程，總計金額約為1.1億歐元。按照公司2011年前三季度的銷售毛利率17.8%來計算，預計明年該契約可以產生的毛利潤約為1958萬歐元。
要點十二：重大契約2 2011年12月，公司全資子公司上海超日國際貿易有限公司於15日與CHAORI SOLAR株式會社簽署了《2012 年度銷售契約》，雙方約定2012年度組件的供貨量/採購量為60MW，總計金額為7500萬美元。公司在日本的總代理商CHAORI SOLAR株式會社所供應的整套光伏系統設備已通過日本J-PEC認證，這標誌著公司組件產品可以正式進入日本市場。日本作為一個太陽能套用大國，但由於其國家文化和產品認證等原因，市場壁壘較高，外國光伏產品始終難以進入，本次簽約標誌著公司組件產品全面進入日本市場，在超日太陽全球銷售發展戰略中具有里程碑式的意義。
要點十三：雲南光伏電站項目 2012年4月，公司與雲南省能源投資集團有限公司簽訂了《戰略合作框架協定》。協定約定雙方在自2012年起的5年內共同協作完成在雲南省的光伏電站 800MW-1000MW的裝機容量。其中，2012年計畫完成100MW，2013年計畫完成100-150MW，2014年計畫完成150-200MW，2015年計畫完成200-250MW，2016年計畫完成250-300MW。本次公司與雲南能投簽署的《戰略合作框架協定》標誌著雙方將聯手進軍國內光伏電站市場。公司將與雲南能投在項目開發、項目總包、項目轉讓等方面資源互補，合作投資、開發、建設雲南省的光伏電站項目。
要點十四：合作協定 2012年3月，公司與天華陽光新能源投資有限公司簽署了《合作開發光伏電站項目協定書》，雙方約定 2012 年在中國市場共同開發並完成建設 150MW光伏項目。其中公司將預付天華陽光9000萬元人民幣作為前期開發費，委託天華陽光在中國市場進行光伏項目開發，包括進行項目的申請、項目用地的購買或租賃等，開發完畢後，公司擁有以約定價格對項目公司股權的購買權。本項目實施後不僅將增加公司2012年度的組件銷量、增厚企業利潤，更將藉助與天華陽光的資源互補增加公司產品在中國市場的份額和影響力，最終將對企業的盈利能力、綜合實力等各方面起到積極作用。
要點十五：簽訂合作開發光伏電站項目協定書 2012年4月，公司與天華陽光控股有限公司簽署了《合作開發光伏電站項目協定書》，雙方約定 2012 年間在日本光伏市場進行 100MW 的項目合作。本項目而需投入的資金總額為75億日元，其中，天華控股出資總額預計為48.75億日元，公司出資總額預計為26.25億日元，股權比例為天華控股占65%，公司占35%。項目由天華控股在日本市場進行光伏項開發，開發完成並取得項目核准後, 天華控股按約將在上述框架內開發的太陽能電站項目公司的35%的股權轉讓給公司；股權轉讓後，公司與天華控股共同參與建設電站項目，項目建成後，雙方按照各自的股權比例取得收益。
要點十六：簽訂100MW太陽能組件採購契約 2012年9月，公司與天華陽光新能源投資有限公司簽署了《太陽能組件採購契約》，契約約定天華陽光向公司採購太陽能組件的總數量為100兆瓦，總計金額為549,000,000元人民幣。通過此次與天華陽光的合作正式全面進軍國內光伏電站市場，公司將藉此使國內銷售比重從約三個百分點提升至約三成。這符合公司本年度的國內外全面布局的戰略發展思想，體現了公司積極回響國家“十二五”大力發展國內光伏市場的號召，將使公司有效規避因業務集中在一個國家或地區而出現的政策風險和市場風險，最終將使公司的盈利能力和綜合實力得到進一步的提升。
要點十七：設立超日礦業 2012年7月，公司擬計畫投資設立香港超日礦業投資有限公司（暫定名），主要從事開發礦產資源業務。公司將隨著業務開展情況逐步投資，投資資金不超過5000萬美元。此次設立超日礦業如能取得成效，將有利於公司尋找新的利潤增長點，有利於促進公司多元化經營，有利於增強公司整體盈利能力。
要點十八：對外投資 公司的全資子公司香港超日太陽能科技股份有限公司計畫與China SolarGmbh在瑞士合資設立CS solar Project international AG（暫定名），註冊資本為8,000萬歐元。其中超日香港出資4,080萬歐元，占註冊資本的51%；雖然光伏行業前景整體看好，全年裝機容量仍將保持增長，但太陽能組件市場在短期內受各國政策引導的影響，產業鏈各環節因供求關係導致價格波動較大，行業市場情況極其複雜，公司為了打破組件生產銷售的僵局，擺脫企業間低層次的價格競爭，投資建設太陽能電站、積極投身於終端市場成為了企業的一條出路。
要點十九：增資子公司 公司擬使用自有資金 6,000 萬歐元對超日香港進行增資，本次增資資金主要用於公司現有及未來的海外太陽能電站項目投資，包括出資 700 萬歐元增資用於投資建設歐洲電站項目，將等比例增資 300 萬歐元。本次增資將滿足公司投資建設海外電站項目的資金需求，將有效落實超日香港的海外電站投資計畫，將確保電站項目孫公司 Chaori Sky Solar Energy S.àr.l.、CHAORI SOLAR USA, LLC.及 CS solar PrjectProject international AG的順利運營。
