內控管理體系建設——拓荒者

內容簡介

組織機構越來越規模化、細分化，組織中的業務流、信息流、資金流、人才流越來越系統化、網路化，組織內外的自然人越來越個性化、幸福化。因此，組織的內控體系建設就更應該廣泛化、深入化。站在美國和中國石油內控體系建設的肩膀上，您會覺得自己的內控體系建設之路會更加寬闊、更加長遠！

圖書目錄

第一篇　管理之神
第一章　目標管理
第一節　組織的靈魂——目標管理
第二節　目標管理的概念、內涵及外延
第三節　目標管理的形式、內容及功能
第四節　目標管理的地位、作用及意義
第五節　目標的運動規律
第二篇　管理之門
第二章　心的管理
第一節　一切從“心”開始
第二節　心的概念、內涵及外延
第三節　心的形式、內容及功能
第四節　心的地位、作用及意義
第五節　心的運動規律
第三章　信的管理
第一節　一切從“信”開始
第二節　信的概念、內涵及外延
第三節　信的形式、內容及功能
第四節　信的地位、作用及意義
第五節　信的運動規律
第四章　新的管理
第一節　一切從“新”開始
第二節　新的概念、內涵及外延
第三節　新的形式、內容及功能
第四節　新的地位、作用及意義
第五節　新的運動規律
第三篇　管理之堂
第五章　內部控制的概念及發展史
第一節　內部控制基本概念
第二節　內部控制的發展史
第三節　內部控制發展現狀
第六章　內部控制和多學科的關係
第一節　經濟學的內控思考
第二節　管理學的內控思考
第三節　數學等的內控思考
第四節　ERP體系的內控思考
第五節　ISO體系的內控思考
第六節　審計學的內控思考
第七節　會計學的內控思考
第七章　企業風險管理框架
第一節　企業風險框架的範圍
第二節　風險管理的許可權職責(角色與責任)
第三節　企業風險管理的定義
第四節　內部環境
第五節　目標制定
第六節　事件識別
第七節　風險評估
第八節　風險反應
第九節　控制活動
第十節　信息與溝通
第十一節　監　督
第十二節　企業風險管理的局限性
附錄一　企業內部控制基本規範
第一章　總　則
第二章　內部環境
第三章　風險評估
第四章　控制活動
第五章　信息與溝通
第六章　內部監督
第七章　附　則
附錄二　企業內部控制套用指引
企業內部控制套用指引第1號——組織架構
企業內部控制套用指引第2號——發展戰略
企業內部控制套用指引第3號——人力資源
企業內部控制套用指引第4號——社會責任
企業內部控制套用指引第5號——企業文化
企業內部控制套用指引第6號——資金活動
企業內部控制套用指引第7號——採購業務
企業內部控制套用指引第8號——資產管理
企業內部控制套用指引第9號——銷售業務
企業內部控制套用指引第10號——研究與開發
企業內部控制套用指引第11號——工程項目
企業內部控制套用指引第12號——擔保業務
企業內部控制套用指引第13號——業務外包
企業內部控制套用指引第14號——財務報告
企業內部控制套用指引第15號——全面預算
企業內部控制套用指引第16號——契約管理
企業內部控制套用指引第17號——內部信息傳遞
企業內部控制套用指引第18號——信息系統
附錄三　企業內部控制評論指引
第一章　總　則
第二章　內部控制評價的內容
第三章　內部控制評價的程式
第四章　內部控制缺陷的認定
第五章　內部控制評價報告
附錄四　企業內部控制審計指引
第一章　總　則
第二章　計畫審計工作
第三章　實施審計工作
第四章　評價控制缺陷
第五章　完成審計工作
第六章　出具審計報告
第七章　記錄審計工作

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