《中國石油審計管理系統操作手冊(套裝共2冊)》共分上下兩冊，上冊包括功能介紹、基本操作、審計計畫流程、審計項目流程、系統運行維護等內容，總計十二章。用戶通過閱讀和上機練習，能夠基本了解系統中實現的審計業務流程及掌握操作要領。下冊包括工作一覽、人員管理、評優管理、信息分析、經營實體管理、報表台賬、協同工作平台等內容，總計十章。詳細闡述了功能、操作和使用要求。下冊主要用於支持承擔審計管理職能的崗位工作，如審計部總經理和副總經理、審計處長和副處長，中國石油審計服務中心主任和副主任、綜合科長、審計業務科長以及審計信息管理員，對審計業務人員而言，了解即可。
基本介紹
- 書名：中國石油審計管理系統操作手冊
- 出版社：石油工業出版社
- 頁數：386頁
- 開本：16
- 作者：張燾 羅正東
- 出版日期：2012年9月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787502192808
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《中國石油審計管理系統操作手冊(套裝共2冊)》由石油工業出版社出版。
圖書目錄
《中國石油審計管理系統操作手冊（上冊）》目錄：
第一章概述
第一節目的及意義
第二節適用對象及範圍
第三節客戶端軟硬體環境及配置
第四節審計業務上線的套用要求
第二章系統功能
第一節功能簡介
第二節審計計畫管理
第三節審計項目管理
第四節審計人員管理
第五節經營實體管理
第六節審計統計報表
第七節審計台賬
第八節信息查詢分析
第九節優秀審計項目評審
第十節審計培訓管理
第十一節用戶許可權
第十二節用戶角色實例
第三章系統操作說明
第一節用戶登錄說明
第二節界面布局
第三節系統選單
第四節操作規則
第五節項目一覽
第四章審計計畫管理
第一節業務描述
第二節線下說明
第三節創建計畫
第四節匯總計畫
第五節發布計畫
第六節計畫維護
第五章項目管理概述
第一節審計程式
第二節標準審計程式
第三節簡化審計程式
第六章審計準備
第一節業務簡述
第二節頁面簡介
第三節啟動項目
第四節審前安排
第五節審前調查
第六節審計實施方案
第七章審計實施
第一節業務描述
第二節頁面簡介
第三節審計通知書
第四節現場實施
第八章審計終結
第一節業務描述
第二節頁面簡介
第三節審計報告初審
第四節審計報告徵求意見書
第五節審計報告審理
第六節審計處理
第七節跟蹤回訪
第九章簡化業務現場實施
第一節業務描述
第二節頁面簡介
第三節事項創建
第四節編輯工作記錄
第五節審計意見單
第六節審計發現
第七節設定人員
第八節統計信息
第十章OA發文
第一節檔案類型
第二節推廣原則
第三節發文流程
第十一章運行維護
第一節工作範圍
第二節信息維護
第三節職責
第四節變更管理
第五節溝通
第十二章推廣培訓
第一節推廣策略
第二節推廣要求
第三節推廣內容
第四節練習要求
第五節上機練習考核
第六節系統初始化
《中國石油審計管理系統操作手冊（下冊）》目錄：
第十三章查詢瀏覽
第一節功能描述
第二節審計業務綜合信息展示
第三節項目一覽
第四節報告一覽
第五節計畫一覽
第六節工作提示
第七節人員一覽
第八節培訓一覽
第十四章審計報表
第一節報表類型
第二節編報要求
第三節審計工作基本情況統計表
第四節審計發現問題及處理情況分類表
第五節審計項目完成情況表
第六節審計機構及人員情況表
第七節審計工作基本情況匯總表
第八節財務審計統計表
第九節經濟責任審計統計表
第十節建設工程審計統計表
第十一節經濟契約審計統計表
第十二節內部控制審計統計表
第十三節國際業務審計情況統計表
第十四節計算規則
第十五節基於統計報表和審計台賬數據錄入說明
第十六節附錄
第十五章審計台賬
第一節台賬分析說明
第二節套用規則及實例
第三節報表及台賬綜合套用
第十六章審計信息分析
第一節業務描述
第二節頁面簡介
第三節審計計畫分析及套用實例
第四節審計項目分析及套用實例
第五節審計人員分析
第六節經營實體分析
第十七章審計人員信息
第一節業務概況
第二節功能簡介
第三節錄人要求
第四節約束條件
第五節維護
第十八章評優管理
第一節業務概況
第二節功能簡介
第三節申報
第四節參評項目匯總
第五節設定評審
第六節評審
第七節評定
第八節優審項目備案
第十九章經營實體管理
第一節業務描述
第二節經營實體管理功能簡介
第三節經營實體維護
第四節經營實體維護要求
第二十章培訓管理
第一節業務描述
第二節頁面簡介
第三節培訓管理功能維護要求
第二十一章協同工作平台
第一節功能介紹
第二節欄目
第三節共享信息
第四節系統資料
第二十二章考核
第一節考核辦法
第二節考核內容
第三節套用考核標準
第一章概述
第一節目的及意義
第二節適用對象及範圍
第三節客戶端軟硬體環境及配置
第四節審計業務上線的套用要求
第二章系統功能
第一節功能簡介
第二節審計計畫管理
第三節審計項目管理
第四節審計人員管理
第五節經營實體管理
第六節審計統計報表
第七節審計台賬
第八節信息查詢分析
第九節優秀審計項目評審
第十節審計培訓管理
第十一節用戶許可權
第十二節用戶角色實例
第三章系統操作說明
第一節用戶登錄說明
第二節界面布局
第三節系統選單
第四節操作規則
第五節項目一覽
第四章審計計畫管理
第一節業務描述
第二節線下說明
第三節創建計畫
第四節匯總計畫
第五節發布計畫
第六節計畫維護
第五章項目管理概述
第一節審計程式
第二節標準審計程式
第三節簡化審計程式
第六章審計準備
第一節業務簡述
第二節頁面簡介
第三節啟動項目
第四節審前安排
第五節審前調查
第六節審計實施方案
第七章審計實施
第一節業務描述
第二節頁面簡介
第三節審計通知書
第四節現場實施
第八章審計終結
第一節業務描述
第二節頁面簡介
第三節審計報告初審
第四節審計報告徵求意見書
第五節審計報告審理
第六節審計處理
第七節跟蹤回訪
第九章簡化業務現場實施
第一節業務描述
第二節頁面簡介
第三節事項創建
第四節編輯工作記錄
第五節審計意見單
第六節審計發現
第七節設定人員
第八節統計信息
第十章OA發文
第一節檔案類型
第二節推廣原則
第三節發文流程
第十一章運行維護
第一節工作範圍
第二節信息維護
第三節職責
第四節變更管理
第五節溝通
第十二章推廣培訓
第一節推廣策略
第二節推廣要求
第三節推廣內容
第四節練習要求
第五節上機練習考核
第六節系統初始化
《中國石油審計管理系統操作手冊（下冊）》目錄：
第十三章查詢瀏覽
第一節功能描述
第二節審計業務綜合信息展示
第三節項目一覽
第四節報告一覽
第五節計畫一覽
第六節工作提示
第七節人員一覽
第八節培訓一覽
第十四章審計報表
第一節報表類型
第二節編報要求
第三節審計工作基本情況統計表
第四節審計發現問題及處理情況分類表
第五節審計項目完成情況表
第六節審計機構及人員情況表
第七節審計工作基本情況匯總表
第八節財務審計統計表
第九節經濟責任審計統計表
第十節建設工程審計統計表
第十一節經濟契約審計統計表
第十二節內部控制審計統計表
第十三節國際業務審計情況統計表
第十四節計算規則
第十五節基於統計報表和審計台賬數據錄入說明
第十六節附錄
第十五章審計台賬
第一節台賬分析說明
第二節套用規則及實例
第三節報表及台賬綜合套用
第十六章審計信息分析
第一節業務描述
第二節頁面簡介
第三節審計計畫分析及套用實例
第四節審計項目分析及套用實例
第五節審計人員分析
第六節經營實體分析
第十七章審計人員信息
第一節業務概況
第二節功能簡介
第三節錄人要求
第四節約束條件
第五節維護
第十八章評優管理
第一節業務概況
第二節功能簡介
第三節申報
第四節參評項目匯總
第五節設定評審
第六節評審
第七節評定
第八節優審項目備案
第十九章經營實體管理
第一節業務描述
第二節經營實體管理功能簡介
第三節經營實體維護
第四節經營實體維護要求
第二十章培訓管理
第一節業務描述
第二節頁面簡介
第三節培訓管理功能維護要求
第二十一章協同工作平台
第一節功能介紹
第二節欄目
第三節共享信息
第四節系統資料
第二十二章考核
第一節考核辦法
第二節考核內容
第三節套用考核標準
