2020年度永寧鎮人民政府決算公開說明
基本介紹
- 中文名：2020年度永寧鎮人民政府決算公開說明
- 發布單位：永寧鎮人民政府
部門基本情況,機構設定,
部門基本情況
（一）職能職責
莊浪縣永寧鎮人民政府屬於行政單位，單位負責全鎮農業、經濟、文化、社會等方面事業的全面發展。主要職責是：
（一）執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，並報告執行決議、決定和命令的情況。
（二）制定並落實本行政區域的經濟計畫和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民民眾的生活水平和生活質量。
（三）承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策，履行經濟契約。
（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃並組織實施;加強社區管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。
（五）制定社會各項事業發展計畫，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計畫生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教等工作。
（六）加強鎮級財政的監督和管理，按計畫組織、管理鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統計工作。
（七）指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員會民主自治。
（八）制定和組織實施鎮村建設規劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。
（九）協助和支持設定在本行政區域內不隸屬於鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
（十）承辦縣人民政府交辦的其它事項。
機構設定
永寧鎮人民政府黨政設5個黨政內設機構，包括：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展和社會事務辦公室（加掛衛生健康辦公室牌子）、社會治理和應急管理辦公室、自然資源和生態環境辦公室。
永寧鎮人民政府沒有下屬的參照公務員法管理的事業單位。
永寧鎮人民政府設6個下屬事業單位，包括：永寧鎮農業農村綜合服務中心（加掛農產品質量檢測服務中心牌子）、永寧鎮公共事務服務中心（加掛農村公路管理所、退役軍人服務站、綜合文化站牌子）、永寧鎮政務服務中心、永寧鎮社會治安綜合治理中心、永寧鎮綜合行政執法隊、永寧鎮扶貧工作站。
二、2020年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
三、2020年部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
永寧鎮人民政府2020年度收入總計4008.42萬元,支出總計3821.91萬元。與2019年決算數相比,收入增加331.42萬元,增加9.01%,支出減少66.8萬元,減少1.72%,主要原因是2020年農林水支出減少。
永寧鎮人民政府2020年度收入合計4008.42萬元,其中:財政撥款收入3528.51萬元,占88.03%;政府性基金預算財政撥款收入35.00萬元，占0.87%；其他收入444.92萬元,占11.1%。
永寧鎮人民政府2020年度支出合計3821.91萬元,其中：基本支出1740.33萬元,占45.54%；項目支出2081.58萬元,占54.46%。
永寧鎮人民政府2020年度年末結轉和結餘376.58萬元,較上年增加186.51萬元, 增加49.53%，主要原因是本年度產業發展資金全部按時支出慢，形成結餘。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
永寧鎮人民政府2020年度財政撥款收入合計3563.51萬元，較上年決算數減少83.49萬元,增加2.29%。主要原因是：本年基礎設施建設和村集體發展資金投入減少。
永寧鎮人民政府2020年度財政撥款支出合計3586.33萬元，較上年決算數減少152.69萬元,減少4.08%。主要原因是：本年基礎設施建設和村集體發展資金投入減少。
永寧鎮人民政府2020年度財政撥款支出主要用於以下方面：一般公共服務支出963.42萬元,占26.86%;文化體育與傳媒支出56.9萬元，占1.59%;社會保障和就業支出109.98萬元,占3.07%;衛生健康支出85.07萬元，占1.70%;城鄉社區支出35萬元，占0.98%；農林水支出2248.12萬元，占62.69%;交通運輸支出6.26萬元，占0.17%；住房保障支出79.19萬元,占2.21%；其他支出2.4萬元，占0.07%。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1699.72萬元。其中:人員經費1470.99萬元,較上年增加103.79萬元,主要原因是本年新增加職工及工資標準提高。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助。公用經費228.73萬元,較上年增加102.96萬元,主要原因是人員運行成本增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務招待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
四、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況
2020年度本部門“三公”經費支出總計2.99萬元,較年初預算數減少0.01萬元,變化區間在預算範圍之內。較上年支出數減少0.45萬元,主要原因是更換新車輛，車輛維修和燃油成本降低。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0元,公務車購置費0元 ,較上年支出數沒有變化。
公務車運行維護費2.99萬元,較上年支出數減少0.45萬元, 主要原因是更換新車輛，車輛維修和燃油成本降低。
公務接待費0元, 較上年支出數沒有變化
（三）“三公”經費實物量情況
2019年本部門因公出國（境）總計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待0批次,0人。
五、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2020年本部門機關運行經費支出228.73萬元,機關運行經費主要用於開支辦公費、印刷費、水費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較2019年增加102.96萬元，增加45.01%,主要原因是人員增加導致運行成本增大。
（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台（套）,單價100萬元以上專用設備0台（套）。
（三）政府採購支出情況說明。2020年本部門政府採購支出總額0萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元、政府採購工程支出0元、政府採購服務支出0元。
（四）預算績效管理情況說明。
2020年開展了單位整體財政支出績效評價，開展項目支出績效評價2個，項目金額為78萬元。（具體情況詳見附表）
（五）政府性基金財政撥款情況說明。本年度政府性基金財政撥款總計35.00萬元，主要用於城鎮基礎設施維護。
六、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（三）年初結轉和結餘：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。不包括事業單位淨資產項下的事業基金和專用基金。
（四）年末結轉和結餘：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。不包括事業單位淨資產項下的事業基金和專用基金。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、一伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於對個人和家庭的補助支出。
（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用於購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
