皇氏集團 [002329]

皇氏集團 [002329]，所屬板塊是基金重倉板塊，預盈預增板塊，廣西板塊，食品行業板塊，社保重倉板塊。

基本介紹

• 中文名：皇氏集團 [002329]
• 股票代碼：002329

所屬板塊

基金重倉板塊，預盈預增板塊，廣西板塊，食品行業板塊，社保重倉板塊。

經營範圍

定型包裝乳及乳製品（含不鏽鋼桶裝）生產、加工和銷售；蛋白飲料生產、加工和銷售；批發、零售預包裝食品、散裝食品；禽畜的飼養、加工及銷售；普通貨物運輸；國內商業貿易（國家有專項規定除外）；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；資產投資經營管理，企業策劃、諮詢服務；五金交電、礦產品、有色金屬的銷售（具備經營場所後方可開展經營活動，除國家專控外）。

併購重組

7.8億併購盛世驕陽，加碼文化傳媒業務。

1月29日發布重組預案，公司擬以發行股份及支付現金方式，合計作價7.8億元收購盛世驕陽100%股權，並募集配套資金。根據方案，盛世驕陽100%股權所有者權益合計為23077.36萬元，參考預估值7.8億元，增值率為237.99%。公告顯示，盛世驕陽為一家新媒體影視節目整合、發行、運營公司，以“著作權+渠道+運營”為資源核心和能力核心，打造新媒體平台專業內容運營商，全面覆蓋新媒體領域。截至2014年12月31日，盛世驕陽總資產為7.77億元，淨資產為2.31億元，其2013年度和2014年度分別實現營業收入1.86億元、3.00億元，淨利潤分別為2077.27萬元和6099.56萬元。同時交易對方承諾，2015年至2017年淨利潤分別不低於7500萬元、9000萬元和10800萬元，同時運營收入占營業收入的比例分別不低於45%、55%和65%。

區域性乳製品

公司主要從事液態乳和液態乳製品的生產，銷售以及與此產業關聯的奶牛養殖和牧草種植業務。公司現有液態奶產能5萬噸/年，特色水牛奶系列產品產量和銷量均位居全國第一。公司生產的巴氏奶低溫產品在廣西地區的市場占有率達到40%以上，產銷量均為廣西地區第一。

提升影視業務

2015年4月1日公告稱，當日，公司與公司全資子公司御嘉影視集團有限公司、東陽歡娛影視文化有限公司簽署了《全面戰略合作框架協定》。根據本次簽署的協定，三方在建立戰略合作關係的框架下，以公司、御嘉影視現有的、未來的其他下屬平台、合作平台作為運營主體，並積極探索其他靈活的合作方式，充分發揮東陽歡娛影視豐富的行業資源、運營經驗和良好的行業口碑，建立互利合作機制。

控股來思爾

2011年6月公司擬使用超募資金9777萬元，通過增資控股的方式收購大理來思爾乳業有限責任公司55%股權。來思爾一直致力於特色優酪乳的開發，已形成了特有的銷售模式，具有穩定的客戶群體和收入來源。現有加工產能150噸/日，產品品種40多個，建有連鎖專賣店560多家，銷售網點4000多個，產品覆蓋雲南各地，州，縣，並銷售至四川，貴州和廣西的部分地區。2010年實現營收1.17億元，淨利潤527萬元。截止2011年4月資產總計7330.60萬元，協定各方確定來思爾公司增資擴股前的淨資產作價4350萬元，溢價倍數為1.839倍。

建設項目

2012年9月，公司擬實施廣西田林肉牛產業化基地建設項目。項目的總投資擬為人民幣2億元人民幣，建設期為5年。首期擬投資2,000萬元人民幣，主要用於養殖基地、基地進出道路、橋樑等基礎建設以及購置良種肉牛，項目一期預計於2013年底投入運營。此次投資項目建設符合國家產業政策，有利於公司完善業務布局，拓展發展空間，提升公司經營業績及整體競爭力。

擴大產能

公司分別以募集資金7090.8萬元投資液態奶深加工4.5萬噸產能擴大項目，達產後，預計年均銷售收入38755萬元，利潤總額5484萬元，以3179.9萬元投資來賓年產2萬噸液態奶加工項目，達產後，預計年均銷售收入14548萬元，利潤總額1455.74萬元，募投項目實施達產後將新增產能6.5萬噸/年，公司總的生產能力將達到10.5萬噸/年。此外，公司還分別以6885.86萬元，3152萬元投資奶牛養殖示範推廣項目和行銷網路建設項目，進一步提高奶源保障能力和完善公司行銷網路。(2010年年報披露來賓年產2萬噸液態奶加工項目實現效益992.13萬元，液態奶深加項目已投入3475.80萬元，預計2011年6月30日完成)

設立新皇傳媒

2012年4月，公司擬與廣西南寧創偉投資中心共同投資設立廣西新皇傳媒有限公司。新皇傳媒註冊資本為人民幣4,500萬元，其中公司以自有資金出資2,700萬元，占註冊資本的60%，新公司擬定經營範圍為策劃、設計、製作、代理、發布國內外各類廣告、媒體運營等。此次設立控股子公司開展新媒體業務，將有利於公司進入新的業務領域，培育新的利潤增長點，同時拉動公司主營業務銷售，增強公司綜合競爭力，從而促進公司的後續發展。

增資擴產

2012年5月，公司擬使用自有資金6,000 萬元對控股子公司皇氏食品公司增加註冊資本，用於食品公司倉儲及物流系統、烘焙食品車間的建設和適當補充流動資金。皇氏食品公司註冊資本相應由人民幣8,000萬元增加至人民幣14,000萬元，公司占其增資後註冊資本的92.75%。皇氏食品公司一直從事麵包、糕點等食品的生產，隨著公司新鮮屋專賣店的逐步擴展，牛奶+糕點+熱飲的產品搭配受到消費者的喜愛，在對皇氏食品公司未來的發展規劃中，公司將糕點食品作為另一重要部分，擬在二期工程中加建烘焙食品車間，以豐富食品類產品線，進一步增強公司利潤來源。本次增資有利於滿足公司主營業務增長的需求，對公司的整體經營和長遠規劃有積極影響。

行銷網路完備

公司以南寧市，來賓市為中心，在銷售半徑為1500公里的範圍積極拓展銷售市場。產品在自治區內主要銷售城市包括南寧市，桂林市，柳州市，百色市，玉林市，河池市，欽州市等，自治區外遠銷廣東，貴州，雲南，上海，海南，四川，江蘇等，銷售區域覆蓋了八個省，自治區，直轄市的100多個市縣，經由492個經銷商，2500餘個零售終端，服務消費者。瓶奶配送渠道是低溫巴氏瓶裝奶的主要銷售渠道。致力培養重點經銷商，2011年在全國範圍內至少新增銷售網點3000個，為公司產品當期銷售收入貢獻力量，為公司未來銷售收入快速增長打下基礎。

產品結構差異化

公司制定了差異化產品策略，以巴氏奶為主導，通過營養價值高的水牛奶，南方特色鮮明的果奶和具有益生作用的發酵型優酪乳等特色產品迅速占領廣西市場，有效避免與伊利股份，蒙牛乳業等以荷斯坦牛奶常溫奶為主導的大型企業的正面競爭，構成公司的獨特的產品競爭優勢。公司的皇品乳產品已通過酒樓，商超等渠道建立了穩定的消費群體，在市場中的銷售價格也高於其他企業的同類產品。

行業前景

水牛奶營養價值要高於荷斯坦牛奶，其乳脂肪，蛋白質和總乾物質的含量分別為普通牛奶(荷斯坦牛奶)的2.9倍，1.6倍和1.7倍。水牛奶含鐵量為荷斯坦牛奶的82倍，含維生素A為38倍，含鋅為12倍。水牛奶較濃稠，總乾物質含量較高，是生產高檔乳製品的優質原料。公司水牛奶產品平均價格是荷斯坦牛奶產品平均價格的1.5倍。國內外利用水牛奶加工製成的乳製品有巴氏奶，優酪乳，軟凝奶，奶油，乳酪，煉乳等。參照國內奶業發達省份現有奶類消費情況，廣西乳製品市場容量較大。

對外投資

2013年7月，公司擬與四川省安岳縣人民政府和四川鴻琛建築工程集團有限公司簽訂了《檸檬產品及乳飲料加工項目投資協定書》。項目實行分期投資建設，首期投入2億元人民幣，建設期為2013年到2018年。公司持有項目公司51%的股權，項目包括引進先進PET生產線、利樂包灌裝線，建設年產15萬噸檸檬飲料及乳飲料加工廠。項目的實施有助於公司完善產業鏈和產業布局，豐富公司的經營項目和業務。

涉足文化傳媒業

2014年4月，公司擬以發行股份和支付現金相結合的方式收購御嘉影視集團有限公司100%股權，並募集配套資金。根據方案，公司向御嘉影視股東李建國發行合計約3538.89萬股及支付現金2.05億元購買御嘉影視100%股權，發行價格為13.50元。此外，公司擬採用鎖價方式，向上市公司實際控制人黃嘉棣發行1685萬股募集現金2.28億元，募得資金用以支付購買交易標的的現金對價及本次交易的中介機構費用，發行價格同樣為13.50元。參考預估值，交易雙方初步商定御嘉影視100%股權的交易價格為68250萬元。截至2014年3月31日，御嘉影視合併口徑歸屬於母公司所有者權益為10882.77萬元，預估增值率為527.14%。公司表示，本次交易完成後，公司將成為擁有乳製品生產銷售、文化傳媒並行的雙主業上市公司，深化傳統產業與新興產業並行的多元化發展模式，實現公司兩輪驅動的戰略發展目標。

聯手喜多瑞

2015年5月22日公告稱，公司於5月21日與公司全資子公司皇氏御嘉影視、北京喜多瑞文化經紀有限公司簽署了《全面戰略合作框架協定》，三方在建立全面戰略合作夥伴關係的框架下，以公司、皇氏御嘉影視現有的、未來的其他下屬平台、合作平台為運營主體，充分發揮喜多瑞豐富的影視劇編劇和著作權資源以及良好的行業口碑，建立長久的互利合作機制。據介紹，喜多瑞主要從事文化經紀、影視策劃、代理、投資諮詢等業務，是華語界最大的編劇經紀公司，是國內唯一以編劇為核心的影視製作公司，兩岸三地影視編劇的專業交流平台，並與國內多家電視台結成長期戰略合作夥伴關係。

自願鎖定股份

公司控股股東黃嘉棣承諾，自公司股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該股份。股東張鹹文，廣西真牛資產經營有限公司，中國風險投資有限公司承諾，自公司股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該股份。