數字稅務師

數字稅務師（Digital Tax Agent,簡稱“DTA”）是由上海東方數字財稅技術發展研究院負責認證，頒發的稅務專業能力證書。數字稅務師以我國現行稅制為基礎，從數字經濟的發展趨勢與特徵出發，以數位技術為業務管理手段，以納稅人全流程稅務統籌管理、稅務檢查、稅務籌劃、稅務風險管理等為主要業務方向，致力於維護納稅人合法權益，培養一種複合型稅務會計崗位人才。

基本介紹

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項目背景

數字稅務師針對企業財務人員，有計畫、系統性地進行涉稅複合型人才培訓和專業能力認證。

項目介紹

DTA數字稅務師中級課程，致力於提升稅務會計在“稅收籌劃”、“企業稅務管理”及“企業涉稅風險”三方面的綜合能力，幫助財務人員從“基礎型”辦稅員到“高階型”數字稅務會計進行轉型，勝任企業稅務全流程智慧型化信息管理、風險管理和稅務籌劃等工作，幫助企業稅務風險事前預警與防範。
DTA數字稅務師中級課程具備三大核心優勢：

師資力量

進行數字財稅理論政策研究、
進行數字財稅信息化套用研究、
進行財稅大數據套用研究、
進行數字財稅人才評價標準研究、
進行企業財稅數位化標準與評估模型研究等，
推動財稅行業發展，推進財稅人才轉型。
出具《稅收征管報告》、《稅收征管信息化效果評估報告》等研究報告；
為上市公司做財稅數位化轉型諮詢與指導；
推動數位化財稅領域的產學研深度融合，加快我國“AI+財稅”套用場景的綜合研究與套用轉化。
數字稅務師發布了《稅務會計人才發展白皮書》系列報告，並聯合江西財經大學共同申報了教育部“智慧財稅”專業。

認證標準

數字稅務師認證標準是通過對全國超過3000家企業財務人員的跟蹤、走訪、調查，研究稅務會計崗位及人才發展變化，結合數字經濟發展的特徵。數字稅務師認證標準由上海財經大學、上海國家會計學院、中南財經政法大學、東北財經大學、國家稅務總局稅務幹部學院等稅務領域具有實務經驗的權威專家共同研發而成。
數字稅務師認證標準全國首創七維數字稅務能力模型，包括稅務政策的解讀與運用，納稅申報實務操作、涉稅賬務處理、財稅大數據分析、稅務風險管理與控制、稅務籌劃、涉稅爭議解決和稅收權益保護。七維能力模型下設定了十個指標，包括稅收政策理解、納稅申報實務、稅務會計核算、財稅大數據分析、涉稅風險管控、一般稅務籌劃、綜合稅務籌劃、企業重組籌劃、涉外稅務處理、稅收權益保護。
“七維能力十個指標”涵蓋了從稅務專員、稅務主管到稅務總監在數位化時代的所有能力要求。通過數字稅務師認證，不僅可以加強稅務專業能力，還可以提升數位化套用能力，符合數字經濟發展對財稅崗位的能力要求。

課程體系

數字稅務師基於“七維能力十個指標”，東方數字財稅研究院開發了三個等級的課程體系。初級：《國家稅收基礎》、《稅務會計操作實務》《數字稅務-發票申報篇》；中級：《稅收籌劃基礎》、《企業稅務管理》、《企業涉稅風險》、《數字稅務-風險、稅負篇》；高級：《高級稅收籌劃實務》、《企業重組稅務》、《涉外稅收》、《涉稅相關法律法規》、《數字稅務-財稅大數據分析》。數字稅務師的課程體系設計，遵循理論與實踐相結合、數字與業務相結合的原則，滿足了數字時代對財稅人才的能力要求。
數字稅務師DTA
（中級)
《稅收籌劃基礎》
《稅收籌劃的基本思路和方法》
《増值稅稅收籌劃》
《消費稅的稅收籌劃》
《企業所得稅稅收籌劃》
《個人所得稅稅收籌劃》
《其他稅種的稅收籌劃》
《稅收籌劃風險及防範》
《企業稅務管理》
《企業稅務管理基礎》
《企業資本運營稅務管理》
《企業稅負預算管理》
《企業日常運營稅務管理》
《企業資產處置稅務管理》
《企業重組稅務管理》
《企業稅務註銷管理》
《企業涉稅風險》
《企業設立與投融資涉稅風險分析》
《生產經營涉稅風險分析》
《企業重組、清算中的涉稅風險分析》
《財務報表涉稅風險分析》
《稅務管理風險分析》
《企業涉稅風險的法律責任》
《企業涉稅風險管理系統》

項目價值

通過數字稅務師認證及培訓，可以幫助企業財務會計人員：
1、強化全流程稅務管理能力
數字稅務師認證幫助財務人員從“基礎型”辦稅員到“高階型”數字稅務會計進行轉型，勝任企業稅務全流程智慧型化信息管理、風險管理和稅務籌劃等工作，從而實現稅務管理能力數位化轉型，創造稅務崗位新價值。
2、提升財稅大數據分析能力
數字稅務師是信息技術與業務相結合，具備財稅大數據套用與分析能力，幫助企業進行數據管理與查詢；出具相關業務數據分析報告，給企業經營管理決策提供支撐；同時，還可以幫助企業稅務風險事前預警與防範。
3、助力傳統財務人員轉型發展
數字稅務師認證幫助基礎財務人員，從繁瑣的基礎財務工作解脫出來，轉向財稅大數據綜合分析、管理、利用與決策工作，幫助其實現職業轉型與發展。

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